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物料仓库管理制度 编制:谭仁文 批准: 生效日期：2014 物料仓库管理制度 审核: 批准: 生效日期：2014 一、目的 统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金 占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。 二、适用范围 五金仓库、化工仓库、原料仓库 三、职责 1．生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。 2．五金仓库负责通用物资的申购计划。 3．五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的 盘点。 4．采购部根据申购计划进行物资申购。 5．五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。 6．财务部监督本制度的执行。 四、内容 1．专用件与专用件的分类管理。 1．1 专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用 件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。 1．2 通用件 1．2．1 车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。 1．2．2 使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。 2、安全库存的设定 2．1 通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库 进行备仓。 2．2 常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。 2．3 安全库存的监督检查及修订 2．4．1 五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件 由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申 购。 五、物料申购 5．1 车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经 理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出 现采购误差。 5．2 五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料， 必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。（删减前必须电话通知申购部 门主管） 5．3 生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。 5．4 审核后的申购单由五金仓转交采购部。 1 ， ， 物料仓库管理制度 编制:谭仁文 批准: 生效日期：2014 物料仓库管理制度 审核: 批准: 生效日期：2014 5. 5 请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值 80%计算扣罚 当 月申请人，《除仓库规定安全库存外》。 5. 6 停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立 即通知采购部按原供应商退货。 六、物料验收入库 6．1 五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和 送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。 6．2 对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改， 应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容 同时通知采购员具体事由。 6．3 仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在 这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。 6．4 如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申 购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实 收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。 6．5 五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。 6．6 专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。 七、物料退货 7．1 车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中 性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。 7．2 材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字 进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库 主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。 八、物料发放 8．1 各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员 才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实 手续是否齐全，是否为规定人员来领取（一律要求出示厂牌）确保物资安全。如仓管员对手 续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以 30 元以上的处罚。 8．2 车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物 料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资