物料领用管理规定.docxVIP

山东鲁维电子产品有限公司 山东鲁维电子技术有限公司 物料领用管理规定 编号： 编制： 审核： 批准： 实施日期： 2015 年 03 月 24 日 版本：第 1 版 受控编号：  受控状态：  受控 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 编 号 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 版 本 第 1 版 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 页 次 第 1 页 共 3 页 1、目的 1 为规范公司的物品领用工作，避免因物资领用不当而造成浪费和损失，特编制本规定。 2、适用范围 1 本规定适用于公司仓库内物品的领用。 3、 职责 3.1 《出库单》是物资领用的唯一凭证 3.2 《出库单》由各部门负责人集中管理或授权一人管理。 3.3 3.4 4、 过程 仓库保管根据审批后《出库单》内容，做物料的准备和发放 无《出库单》的领用，仓库保管拒绝物资发放。 4.1 部门主管将出库单按领用范围进行分类，不得混用。 4.2 物资需求单位自部门主管处填写《出库单》，出库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项 目齐全（生产制造部门领取产品配料需附《生产计划配料清单》）。后需求单位持仓库联、 记账联与仓库办理领用手续。 4.3 物资的领用和借用 4.3.1 仓库按类型记账。 4.3.2 工具类记入个人台账、允许以旧换新，丢失按采购价值计算，结账时自工资扣除。 4.3.3 大件工具及不常用的工具，一律由仓库统一管理只允许借用。 4.3.4 消耗品按项目量发放，最终记入项目成本。多领用部分记入项目个人绩效成本。 4.3.5 量检具由需求单位开出，部门主管审核，分管副总批准后方可领用，仓库建立量检具 的个人台帐，且要加注量检具的检验检测日期、合格证、鉴定证书号、需要复检日期等 信息。领用人负责量、检具的日常管理，到期将需要鉴定的量检具送交仓库，以待外检。 4.3.6 生产制造配料领用 4.3.6.1 仓库人员根据生产制造部门的《生产计划配料清单》进行物料准备。仓库人员根据 生产制造对配料的需求，将所要发放的配料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发 放物料的品名、规格、批号等，做好发放准备。 4.3.6.2 生产制造部门根据生产计划和生产的实际进度，提前从仓库领取生产标准消耗量 1～2 天的生产配料。领取须把握好时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影 响生 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 编 号 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 版 本 第 1 版 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 页 次 第 2 页 共 3 页 产进度，每次领料时应认真审核。 4.3.6.3 当生产制造部门超配料单限额领料时须说明原因，如确实需要超领，按出库流程开 具缺料单据。无手续的仓库不可私自超额配发。 4.3.6.4 生产制造过程中发现配料不合格时，仓库及时办理退换满足生产需求。 4.4 签字批准人员要认真审核、把关，避免出现不该用而领用的浪费现象，否则承担因把关 不严而造成浪费损失的责任。 4.5 对于领出的物料要本着主人翁的精神节约使用，在使用过程发现有物资质量问题时操作 人 员要第一时间反馈部门主管，并与仓库进行对换。仓库统计后定期与采购部进行反 馈，该类物资由采购部进行退换货。以免造成更大损失。 4.6 物资发放时库管员核对出库手续是否不全，物品规格、型号、数量是否一致，单据填写 不 清的拒绝发放，物资发放时需经双方当场验明，否则仓库概不承担相关责任。 4.8 物料发放结束后仓库保管员凭《出库单》将领用情况登记出库台账，并进行数据汇总， 另将记账联汇总交财务。 5、 内容 5.1 出库单构成 详见：附表一 存根联：领用单位留存 仓库联：仓库留存 记账联：财务留存 5.2 物料发放原则 5.2.1 检验不合格的物料不得发放。 5.2.2 已过有效期的物料不得发放。 5.2.3 物料发放按先进先出的原则进行发放。 5.2.4 同批物料贴有取样验证的最后发放。 5.2.5 复检合格的物料先发放。 第 第 一 联 存 根 联 5.2.6 接近有效期限的物料先发放。 5.2.7 手续不全不得发放。 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 编 号 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 版 本 第 1 版 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 页 次 第 3 页 共 3 页 6、记录的表格 6.1 《出库单》 7、附 则 7.1 本制度由企管