国家电网公司220KV及以上变电设备驻厂监造大纲.docVIP

PAGE 附件二《国家电网公司220kV及以上变电设备驻厂监造大纲（试行）》 国家电网公司 220kV及以上变电设备驻厂监造大纲 （试行） 国家电网公司物资部 二○○九年十月 PAGE PAGE 3 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 总则 1 1.1 目的 1 1.2 依据 1 1.3 适用范围 1 1.4 监造责任 1 2 术语和定义 2 2.1 监造单位 2 2.2 供应商 2 2.3 驻厂监造 2 2.4 技术资料 2 2.5 质量问题（一般质量问题、重大质量问题） 2 2.6 文件见证（R点） 3 2.7 现场见证(W点) 3 2.8 停工待检（H点） 3 3 监造工作目标 3 4 监造工作主要内容 4 4.1 对设备制造质量的监督 4 4.3 对设备制造进度的监督 5 5 监造工作程序 5 6 监造见证方式和见证项目 6 6.1 见证方式 6 6.2 见证项目 7 7 监造工作信息 7 8 附表(油浸式变压器、电抗器、组合电器、断路器监造项目） 7 PAGE 1 220kV及以上变电设备驻厂监造大纲 （试行） 1 总则 1.1 目的 为适应电网发展要求，加强设备监造管理，督促、协助供应商严格按合同履约，保证设备质量及供货进度，保障电网工程顺利实施，制订本监造大纲。 1.2 依据 本大纲是依据国家、行业和国际有关标准、规程和规范、公司监造管理办法，并结合近年来公司设备监造经验制定。 1.3 适用范围 本大纲适用于国家电网公司220kV及以上变压器、电抗 器、组合电器、断路器的驻厂监造工作。110kV及以下可参照执行。 1.4 监造责任 设备监造是指监造单位按照采购合同约定，对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度等进行监督的活动。监造不减轻供应商的质量责任，不代替物资需求部门/单位对设备的最终质量验收。监造单位对设备的制造质量承担监造责任，监造责任包括违法/违纪责任、渎职责任、失职责任。 2 术语和定义 本大纲所用的术语和定义，除上下文另有要求外，具有如下含义： 2.1 监造单位 受物资管理部门委托，具体实施监造工作的单位。 2.2 供应商 国家电网公司招标采购中中标的设备制造单位。 2.3 驻厂监造 设备监造单位组织专业人员到供应商生产现场跟踪制造全过程，对设备的制造质量与进度进行监督。驻厂监造工作的起点为：监造任务下达之日，终点为：设备发运日或生产包装完成之日起30日，二者以先到日期为准 2.4 技术资料 与监造的设备有关的、在设备制造过程中使用的技术文件（包括设备技术协议、设计文件、图纸、工艺标准等）。 2.5 质量问题（一般质量问题、重大质量问题） 在制设备凡出现不符合采购合同规定和已经确认的技术标准/文件要求的项目均视为质量问题，其中通过简单修复可及时纠正的属于一般质量问题，否则为重大质量问题。 重大质量问题包括但不限于下列情况： （1）需要较长时间（甚至影响交货进度）才修复的； （2）整体出厂试验不合格的； （3）供应商擅自改变主要组部件/原材料、外协件供应商、规格型号等情况的； （4）供应商制造环境在设备制造过程中失控，明显劣化的事件。 2.6 文件见证（R点） 查阅供应商提供的合同设备的原材料、组部件、外购外协件试验报告和入厂验收记录等资料，并与实物相核对。 2.7 现场见证(W点) 在现场对产品制造过程中的某些过程进行监督检查。现场见证项目应有监造单位对设备的制造、试验、检验等过程进行现场监督检查。 2.8 停工待检（H点） 对重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点，必须有物资需求部门/单位和监造单位参加现场见证。停工待检点需由监造单位签认后方可转入下道工序。 3 监造工作目标 监督供应商按照设备采购合同进行生产，保证设备技术性能参数达到技术协议的要求，设备的制造质量责任得到完全的履行，进度满足采购合同要求。监造工作满足监造服务合同要求。 4 监造工作主要内容 4.1 对设备制造质量的监督 针对具体监造设备由监造组根据设备采购合同、相关技术资料以及监造大纲等文件编制《监造实施细则》，与供应商议定，提交物资管理部门批准后实施。监造内容主要包括： （1）审查供应商的质量管理体系及运行情况，提出意见，要求或建议供应商澄清或纠正； （2）查验主要生产工序的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境； （3）查验外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报