OHSMS审核通用检查表.docxVIP

要求事项 检查项目 提问 文件 查阅 实施 检查 记录 4.1?总要 求 ??组织是否建立并保持了 OHS?管理体系 ??OHS?管理体系文件中是 否有针对?OHS?问题的组 织简介、厂区或社区简图、 生产工艺简介、文件受控 标识、发放清单、修改记 录页 ??最高管理者是否签署了 OHS?管理体系文件发布 令？ ??OHS?管理体系文件是否 覆盖了?OHSMS?18001?的 所有条款？ 〇 〇 〇 实际查看?OHS?方针 4.2OHS 方针 ??最高管理者是否制定了本 组织的?OHS?方针 ??最高管理者是否批准、签 署了?OHS?方针？ ??OHS?方针是否与本组织 的活动、产品、服务的性 质、规模及?OHS?影响相 适应？ ??OHS?方针中是否包含对 持续改进的承诺？ ??由谁主持制定的？ ??何时、何地制定的？ ??如何制定的？ ??由谁批准的？ ??何时批准的？ ??组织活动的性质和?OHS 影响是什么？ ??组织的产品的性质、规模 及其危险源与风险是什么？ ??组织的服务的性质、规模 及其?OHS?影响是什么？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 看?OHS?方针加以确认 被审核方确认： 被审核方确认：?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 内审员：??????????????????????????????????????????????? 第?1?页共?25?页 职业健康安全管理体系审核通用检查表  丁丁之家 审核准则： OHSMS?18001(GB/T28001-2001) 制定日期：????????????????????????制表人：??????????????????????????批准人： 要求事项 检查项目 提问 文件 查阅 实施 检查 记录 ??OHS?方针中是否包含遵 守法律、法规及其他要求 的承诺？ ??OHS?方针中是否包括 OHS?目标的框架？ ??是否传达到全体员工并付 诸实施？ ??是否同上级组织的?OHS 方针相协调？ ??是否可为公众所获得？ ??最高管理者是否定期评审、 修订?OHS?方针？ ??如何向全体员工传达的？ ??采取了哪些方式？ ??取得了怎样的效果？ ??上级组织有否?OHS?方针？ ??本组织的?OHS?方针是否 征得上级组织的同意？ ??是否以上级组织的?OHS 方针为基础？ ??为公众获得?OHS?方针提 供了何种方便？ ??何时、何地可以获得？ ??是否有定期评审规定？ ??是否进行过评审？ ??评审、修订的依据是什么？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 看?OHS?方针加以确认 查阅?OHS?方针予以确认 询问职工 方针对照 实地查看 实地查看 4.3.1?危害 辨识、风 险评价和 风险控制 的策划 ??是否建立了危险源辨识、 风险评价和风险控制策划 的程序？ ??是否对组织的活动及活动 ??有无程序？ ??程序中是否包括了危险源 辨识、风险评价和风险控 制策划的要求？ ??辨识时是否应用该程序？ 〇 〇 〇 职业健康安全管理体系审核通用检查表丁丁之家被审核方确认： 职业健康安全管理体系审核通用检查表 丁丁之家 被审核方确认：?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 内审员：??????????????????????????????????????????????? 第?2?页共?25?页  要求事项 检查项目 提问 文件 查阅 实施 检查 记录 场所中的危险源及其风险 进行了辨识？ ??用什么方法和怎样辨识的 ??辨识危险源应把握哪些要 点 ??如何进行评价的？ ??危险源及其风险的信息能 否及时更新 ??在制定目标时是否考虑了 重大危险源及其风险 ??辨识的范围和对象 ??是否有危险源及其风险的 清单？ ??识别的过程 ??采用的方法 ??收集的原始资料 ??是否考虑三种状态？ ??是否考虑三种时态？ ??应考虑到的主要方面是否 有遗漏？ ??是否考虑到可对其施加影 响的相关方带来的?OHS 风险？ ??评价是怎样进行的？ ??有无评价方法、准则和步 骤？ ??有无重大危险源及其风险 清单？ ??评价结果是否合理？ ??对新项目和变化是否进行 了评价和事前评价？ ??有无更新信息的规定？ ??是否按规定实施更新？ ??哪些重大风险列入目标？ ??其他风险如何控制？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3.2?法律 ??是否建立了识别和获得相 ??该程序是否明确了获得法 〇 职业健康安全管理