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部门、分部门年度考核评价体系 西安协同软件股份有限公司 部门、分部门年度考核评价体系 《西安协同软件股份有限公司部门、分部门年度考核评价体系》（以下简 称《部门、分部门考评体系》）用以全面考核评价西安协同软件股份有限公司 各部门、分部门的运营状况和管理绩效，考评结果与部门、分部门年终考评奖 励薪资挂钩(详见《西安协同软件股份有限公司薪资与分配管理规定》)。 本《部门、分部门考评体系》共分五个部分： 1.?考评体系总体思路与指标设置原则 2.?各部门、分部门考评指标设置、指标含义及量值计算 3.?考评得分的计算方法 4.?考评操作程序 5.?考核结果及评价 一.考评体系总体思路与指标设置原则 1.?以部门、分部门职能导向、公司效益为中心、建立良好的激励机制为 直接目的，力求全面反映公司各部门、分部门的运作状况，通过客观有效地考 评部门、分部门工作绩效，促使公司各部门、分部门提高经济效益及综合管理 水平。 2.?考评体系要突出重点，考评方法要简单易行。考评指标体系应具备全 面性、综合性，各指标应具备相对独立性，可度量性，指标之间应相互制约补 充，形成有机整体。 3.?指标体系要符合市场情况和目前公司现状、管理水平及未来发展趋 势。 4.?考评指标体系可根据市场环境的变化、公司的发展和实施情况适当调 整。 西安协同软件股份有限公司 1 主营收入增长率=（???本年度 －??上年度 )? 主营收入增长率=（???本年度 －??上年度 )?÷?上年度???×100% 5.?各部门、分部门分指标考评采用相对指标，表示各指标的完成情况。 6.?考评体系采用百分制，经考评得出的考评得分，用以评价各部门、分 部门工作绩效，并与各部门、分部门年终考评奖励薪资挂钩。 下文中?Yi、Yij、为指标得分，Y’i、Y’ij?为指标完成情况，标准值是根据公司年 度计划由公司在年度初下达的；实际值是当年的实现值。 二.各部门、分部门指标设置、指标含义及量值计算 A.?一级部门指标设置、指标含义及量值计算 (一)系统集成部?Y1 1.?主营收入增长率?Y11 主营收入 主营收入 主营收入 Y’11=主营收入增长率÷标准值 该指标主要反映系统集成部在主营业务方面的增长情况及完成程度。 2.?毛利率?Y12 毛利率=主营业务利润÷主营业务收入×100% Y’12=毛利率÷标准值 该指标主要反映系统集成部在成本控制方面的成绩。 3.?人均毛利?Y13 人均毛利=主营业务利润÷系统集成部年平均人数 年平均人数=（年初人数＋年末人数）÷2 Y’13=人均毛利÷标准值 该指标用于考核人员增长和利润增长的关系。该指标值大于?1，表示本年 度系统集成部全员劳动生产率较预计的有所提高；指标值小于?1，反之。 4.?完成合同完成情况?Y14 Y’14=完成合同额÷标准值 该指标用于考核合同的完成情况，是体现系统集成部工作效率的一个重要指 标。 2 西安协同软件股份有限公司 部门、分部门年度考核评价体系 5.?市场（领域、行业）开拓程度?Y15 市场开拓程度=本年度拥有的市场个数-上年度市场占有数 Y’14=市场开拓程度÷标准值 该指标表示系统集成部年度拓展市场（部门、分部门、行业）的个数及计 划完成程度。 6.?经营方向的确定?Y16 该项指标是不可量化指标，设置目的是为了考核系统集成部的年度经营方 向是否符合公司的年度经营目标，该指标的考核可采取自评、问卷或互评方式 进行。 7.?部门内合作程度?Y17 用于考核系统集成部内部工作的协同程度，可采用部门内的二级部门共同 打分的方式进行考核。 (二)财务部?Y2 1.?成本费用利润率?Y21 成本费用利润率=利润总额÷成本费用总额 Y’21=成本费用利润率÷标准值 该指标用于考核财务部在降低公司总成本方面的成绩。 2.?日常财务工作是否程序化?Y22 该指标主要对财务部门、分部门日常工作的制度化程度、能否按规定程序及时 对各项业务进行帐务处理及财务工作的质量进行考核。 3.?能否及时提供财务信息?Y23 该指标主要对财务部门、分部门能否及时向各级财务数据使用者提供财务数据 及财务数据的准确程度等内容进行考核。 4.?能否同其他部门、分部门很好的配合?Y24 该指标用于考核财务部能否做好财务后勤工作及员工的敬业精神等。 (三)?总经理办公室?Y3 1.?工作协调效果?Y31 该指标用于考核总经理办公室的工作能力及协调工作的效果，包括各种规章制 西安协同软件股份有限公司 3 部门、分部门年度考核评价体系 度的制定是否有利于公司各项工作的开展、信息传递是否畅通等内容。 2.?工作环境?Y32 该指标用于考核总经理办公室对办公设备的维护是否及时、公共环境的设计及 保护是否体现“协同风格”等。 3.?后勤保障?Y33 该指标用于考核总经理