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检查内容 检查方法 检查依据 违法违规行为 检查结果 1 证照检查 检查证照及 有效性。 《安全生产许可证条例》第二、九、 十三条；《非煤矿矿山企业安全生产 许可证实施办法》（国家安全监管总局 令第?20?号公布，第?78?号修订）第二 十一条、第二十八条。 1.未取得安全生产许可证擅自进行生产。 2.安全生产许可证逾期继续进行生产。 3.安全生产许可证未按规定变更。4.转 让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。 5.采矿许可证到期或被暂扣、撤销、吊 销和注销的，没有及时交回安全生产许 可证。 2 责任制、管理制度和 安全管理机构设置及 安全管理人员配备情 况 查阅机构设 置文件，资 料。 《安全生产法》第十八、第十九、第 二十一条；《非煤矿矿山企业安全生 产许可证实施办法》（国家安全监管总 局令第?20?号公布，第?78?号修订）第 六条。 1.未建立健全安全生产责任制。2.未制 定本单位安全生产管理有关制度。3.未 按照规定设立安全生产管理机构。4.未 配备安全生产管理人员。 3 主要负责人和安全管 理人员培训情况 查验安全生 产知识和管 理能力考核 合格证，查 阅培训记录。 《安全生产法》第二十四条；《生产 经营单位安全培训规定》（国家安全监 管总局令第?3?号公布，第?80?号修订） 第二十四条；《安全生产培训管理办 法》（国家安全监管总局令第?44?号公 布，第?80?号修订）第二十三条。 1.主要负责人和安全管理人员自任职之 日起?6?个月内未取得安全生产知识和管 理能力考核合格证。2.主要负责人和安 全管理人员的安全生产知识和管理能力 考核合格证通过不正当手段获取。 矿山企业名称： 矿山企业名称：????????????????????????????????????????????????? 检查时间：??????? 年?? 月?? 日 附件?2 金属非金属地下矿山安全检查表 检查内容 检查方法 检查依据 违法违规行为 检查结果 4 从业人员安全培训情 况 查阅培训记 录、抽查相 关从业人员。 《安全生产法》第二十五条；《生产 经营单位安全培训规定》（国家安全监 管总局令第?3?号公布，第?80?号修订） 第十一、十三、十四、十五、十六、 十七条；《安全生产培训管理办法》 （国家安全监管总局令第?44?号公布， 第?80?号修订）第十三条。 1.未按规定对从业人员进行安全生产教 育和培训。2.新招井下作业人员实习期 不满即上岗作业。 5 特种作业人员培训情 况 查验特种作 业操作证。 《安全生产法》第二十七条；《特种 作业人员安全技术培训考核管理规定》 （国家安全监管总局令第?30?号公布， 第?80?号修订）第五、三十六条。 1.特种作业人员未取得特种作业操作证。 2.特种作业人员伪造、涂改特种作业操 作证或者使用伪造的特种作业操作证。 3.特种作业人员转借、转让、冒用特种 作业操作证。 6 安全培训档案 抽查档案记 录。 《安全生产法》第二十五条。 未建立或编造安全培训档案。 7 建设项目安全设施 “三同时”管理 查阅资料。 《建设项目安全设施“三同时”监督 管理办法》（国家安全监管总局令第 36?号公布，第?77?号修订）第七、十、 十二、十五条；《安全生产法》第二 十九、三十一条。 1.未进行安全预评价。2.未进行安全设 施设计擅自开工。3.安全设施设计未经 安全监管部门审查或审查不合格。4.重 大设计变更未审查或审查不合格。5.未 编制安全验收评价报告。6.安全设施未 验收或验收不合格。 8 安全风险分级管控和 隐患排查治理情况 查阅相关资 料。 《安全生产法》第三十八条；《安全 生产事故隐患排查治理暂行规定》（国 家安全监管总局令第?16?号）第十四、 十八条，《国家安全监管总局关于印发 非煤矿山领域遏制重特大事故工作方 1.未建立事故隐患排查治理制度。2.重 大事故隐患不报或者未及时报告。3.重 大事故隐患整改不合格或者未经安全监 管部门审查同意擅自恢复生产。4.未将 事故隐患排查治理情况如实记录或者未 检查内容 检查方法 检查依据 违法违规行为 检查结果 案的通知》（安监总管一〔2016〕60 号）。 向从业人员通报。5.安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防性工作机制建 设情况。 9 应急预案及演练情况 查阅有关资 料。 《安全生产法》第七十八、七十九条； 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局令第?17?号公布， 第?88?号修订）第二十六条、三十七条。 1.未按照规定制定事故应急预案或未定 期组织演练。2.未按照规定进行应急预 案备案。3.未按照规定对应急预案进行 修订并重新备案。4.未建立应急救援组 织或者未指定兼职应急救援人员。 10 外包工程安全管理情 况 查阅有关资