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产品名称 出库单号产品召回 原因 产品大量松包现象，产品存在变质风险。 召回数量 100?箱 严重程度 严????重 信息收到 时间 2018?年?2?月?23?日 信息接收人 情 况 描 述 模拟?2018?年?2?月?23?日营销部接到客户投诉，我司生产的原味瓜子产品有大 量松包现象，产品存在变质风险。立即对总经理予以汇报；总经理随即于?2?月 23?日下午主持召回小组在会议室召开会议。 原货发货 时间 2018.02.21 到货时间 2018.02.22 客户名称 经销商 输入地区 新疆 产品召回模拟演练记录表 召回产品基础信息记录：产品召回模拟演练记录表 召回产品基础信息 记录： 产品批次名称 核实产品 分析时间 2018.2.20 涉及部门 营销部、质检部 部门负责人 分 析 项 目 1.?包装材料有质量问题； 2.?生产过程中存在员工操作失误； 3.?存储运输过程中损坏。 分 析 结 果 脱氧剂失效。 总 结 意 见 1.可能脱氧剂失效，导致松包。建议去供应商处取脱氧剂样连同公司库存该批次 的脱氧剂送实验室检测。 2.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。 召回货物质量分析论证产品召回模拟演练记录 召回货物质量分析论证 应急措施和处理方案 产品批次实施负责人 参与部门 品管部、业务部、物流部、库管 实施时间 2018.2.23 召 回 方 案 召回程序：货物换证凭单?——报检单?——报检批清单?——生产加工记录 ——包材验收记录?——包材收购来源。 措 施 1.?根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流 向。 2.?核查产品库内有无使用同批脱氧剂生产的产品，如有发现立即封存。 3.?核查产品库内有无同批脱氧剂，如有发现立即封存。 4.?核查生产线上有无使用同批脱氧剂在生产，如有发现立即停产下线。 5.?核查使用同批脱氧剂生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销 售，下架暂存。 6.????去供应商处取脱氧剂样品连同公司库存该批次的产品送实验室检测。 7.????如查属实召回该批次产品，赔偿客户损失。 有 效 性 1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。 2.将事故照成的影响将到最低。 产品召回模拟演练记录 验证、改进和预防 产品批次召回时间 2018.2.25 验证日期 2018.2.25 跟 踪 验 证 1.?经送样检测确定是脱氧剂杂质含量超标。 2.?经核实该批产品只发往新疆经销商，该批次的产品未有销售给其他客户。 3.?经核实仓库内无该批脱氧剂所生产的产品。 4.?经核实该生产线上无该批脱氧剂在使用。 5.?经核实该批脱氧剂在仓库有少量库存已销毁。 改 进 措 施 1.?召回客户产品，赔偿客户一切损失。 预 防 措 施 1?再次采购改供应商的脱氧剂要送检合格后方可使用。 2.?首件样要检测合格后方可进行生产和发货。 总 结 追溯措施有效，防控得当。 产品召回模拟演练记录 溯源跟踪文件、记录 产品批次召回时间???????2018.02.25 溯源体系有 效性评价 追溯体系有效，将损失降到最低 所 涉 及 到 的 文 件 记 录 报 告 文件名称 所属部门 文件名称 所属部门 《供应商目录》 《供应商评审表》 《首件样检查表》 《生产记录表》 《巡检表》 《终检表》 《来料检验单》 《原料入库单》 《领料单》 《成品入库单》 《原料采购单》 《物料标识卡》 《产品标识卡》 《出库单》 《装运单》 《SGS?实验室检测报告》