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内部审核资料汇编 南通广宏船舶重工（工程）有限公司 2010 安全内部审核资料汇编 目录 内部质量管理体系审核计划 首次会议签到表 内审检查表及审核记录 内审综合报告 内审不符合项清单 内审不符合报告 末次会议签到表 内?部?审?核?计?划 1.审核目的: 对本公司建立的安全管理体系体系运行的符合性、有效性进 行审核，确定职业健康安全体系文件的制定是否科学、可行。 2.受审核部门: 管理层、办公室、工程部、施工小组、 3.审核依据: GB/T28001-2001?标准。质量安全体系管理手册、程序文件及其 他有关文件。 4.审核时间: 2010?年?2?月?23?日 5.审核组组成员: 组长:?A?杨德林 成员：B、陈建新 C?袁兴龙?D?羌云祥 人员 日期 第一组?A、B 人员 日期 第二组?C、D 部门 条款 部门 条款 8:00～ ８:30 首次会议 组长：杨德林、组员：陈建新、袁兴龙、羌云祥 8:30～ 9：00 BCD 管 理 层 4.1?4.2?4.3、 4.3.3、4.4.1?、4.6 9：00- 12：00 C、 D 办 公 室 4.3.1．4.3．2．4.4.2、 4.4.3????????????????????????????????、 4.4.4、4.4.5、4.4.6、4 .4.7、4.5.3、4.5.4、 10：00- 12：00 A、 B 工 程 部 4.3.1、4．3.2、4.3.3?1 、??????????????????????????????4.3.4 ，4，4，2、4.4.3、 4.4.6、4.4.7、 4.5.1、?4.5.2?、 13：00- 17：00 A、 B、 C、 D 施 工 组 4.3.1．4.3.3．4.4.6、 4.4.7， 17:00-17:30 末次会议 4.2，3?4.2.4，?5.3?，5.4.1，?5.5.3，?8.2.3，?8.5 上述条款为通用条款 内审实施计划表 内审实施计划表 会议时间 2010?年?2?月?23?日 会议地点 公司办公室 主持人 杨德林 参加会议人员签到： 编制： 审批： 04—24 首次会议签到表 版本号：01 会议时间 2010?年?2?月?23?日 会议地点 公司办公室 主持人 杨德林 参加会议人员签到： 04—24 末次会议签到表 版本号：01 序 号 涉及条款 检查内容与方法 审核记录 结 论 GB28001-2001 4.1?总要求 4.2 1.?与总经理和管理者代表 交谈、建立实施安全管 理体系的思想及发展方 向， 2.?公司的管理体系文件包 括哪些?文件是否符合组 织的安全管理体系要求? 3.?文件发布前是否得到批 准? 4.?安全方针是否制定，是 否形成文件 5.?是否适合组织的安全风 险的性质、 6.?是否体现了持续改进的 承诺， 7.?是谁批准，员工及相关 方是否知道？ 8.?是否包含了遵守法律法 规的内容？ 9.?对安全方针何时评审？ 受审核部门 受审核部门:? 管理层??????????????????????????????????? 编号: 内部审核检查表 序 号 涉及条款 检查内容与方法 审核记录 结 论 GB28001-2001 4.3.3 目标 1、??????安全目标是 否在本部门相关层次上得到 分解？分解是否适宜？ 安全目标是 否与安全方针给定的框架一 致？ 2、??????安全目标是 否具有可测性？测量方法是 否明确？ GB28001-2001 4.4.1 职责和权限 2．应组织综合管理 体系各过程的职能，本部门 是否明确了相应的职能和岗 位？ 3、部门和岗位的职责、权 限及相互关系是否清楚、协 调？部门负责人及各岗位员 工是否明确自己的职责、权 限及相互关系？ 审核部门 审核部门:??管理层 4.3 4.4.1 1.?安全管理体系是如何策 划的。 2.?包括那些过程？ 1.?安全管理体系的管理者 代表是否任命？并明确 其职责和权限 2.?安全体系的资源是否提 供、保障？ 内部审核检查表 序 号 涉及条款 检查内容与方法 审核记录 结 论 GB28001-2001 4.4.2 培训、意识和 能力 1.是否制订了培训程序文件？ 2.是否按培训要求编制培训计 划，并对从事特殊工作的人员 进行培训和考核？ 3.是否按要求安排了培训？ 4.是否保存适当的培训记录？ 是否评价了培训的有效性？ 5.组织是否识别了各类人员的 能力并对胜任情况进行考核？ 人员的安排是否满足要求？ 6.组织是否对员工进行安全等 方面的培训 4，4，2 1．GB/T28001-2001?标准是否 培训。 2．各类人员职责是否明确； 3．安全操作文件是否培训； 4．查培训记录 GB28001-2001 1.是否建立内部质量审核程