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文件编号 版本号 密?级 审核管理程序 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 编?号 版?本 制定部门 体系办 日?期 2017/07/10 文件名称：审核管理程序 密?级 页?次 文?件?修?订?记???????????????录 版本 修订日期 修订章节 修?订?内?容 修订者 编?号 版?本 制定部门 体系办 日?期 2017/07/10 文件名称：审核管理程序 密?级 页?次 会签页 序号 部门 部门负责人签名 日期 1 2 技术管理部 3 项目管理部 4 硬件研发部 5 软件研发部 6 结构研发部 7 实验认证部 8 用户体验设计部 9 采购 物流 中心 10 资材部 11 采购部 12 制 造 中 心 13 工程部 14 生产部 15 营 销 中 心 16 商务部 17 前装事业一部 18 前装事业二部 19 精品事业部 20 售后服务部 21 质量管理部 22 人力资源部 23 行政部 24 财务部 25 体系办 技术中心 技术中心 编?号 版?本 制定部门 体系办 日?期 2017/07/10 文件名称：审核管理程序 密?级 页?次 使用什么资源（材料、设备） 电脑、打印机?复印机 报表、会议室等 输入 IATF顾客要求/顾客特殊要求； 政府/安全与环保法规； 国际/国家标准、外来文件； 公司内部需求； 新产品和制造过程设计/开发要 求、服务协议； 顾客第二方审核结果； 合同/订单要求、图纸/样件； IATF16949体系要求； ISO14001环境管理体系要求 公司质量手册、程序文件、作业 指导书（包括图纸/规范、接收   审核管理过程乌龟图风险/机遇分析 审核管理过程乌龟图 风险： 审核方案策划不完整或审核员 能力不足，异常无法识别； 机遇： 从审核中发现问题，予以改善， 使体系运行良好。 质量体系内部 审核管理过程  由谁做（能力、技巧、培训） 管理者代表 内审组长 内审员 各部门 输出 有效的质量/环境管理体系 有效且具有能力的过程、合 格的产品 体系审核/过程审核/产品审 核计划、审核报告、审核相 关记录 危废得到有效处理 准则、工程/材料规范）、表单/ 记录； 顾客抱怨/退货/服务反馈、重大 生产异常/质量异常； 认证机构第三方审核结果； 如何做（办法、程序、技术） 《内部审核管理程序》 《纠正和预防措施管理程序》 《质量记录管理程序》 《文件管理程序》 《过程审核管理办法》 《产品审核管理办法》 关键测量/评估指标 内部审核不符合项改善按时 有效关闭率 编?号 版?本 制定部门 体系办 日?期 2017/07/10 文件名称：审核管理程序 密?级 页?次 1.0??目的审核公司质量/环境体系是否符合质量策划的安排，是否按公司质量 1.0??目的 运作，确保质量/环境体系持续有效的运行，为质量/环境体系的改进提供依据。 2.0?范围 适用于公司内部的质量/环境管理体系的审核。 3.0?定义 3.1 内部审核：也称第一方审核，由公司内审小组进行，目的为获得审核证据而对公司质 量体系进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成 文件的过程。 3.2?审核方案：针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组（一次或多次）审核安排； 3.3?审核计划：对审核活动和安排的描述； 3.4?审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 3.5 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。可通过观察、测量、试验或其他手段获 得。 3.6?审核发现：将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果； 4.0?职责 4.1?体系办 4.1.1?负责制定公司审核方案，编制年度审核计划、审核计划、审核报告，收集汇总审 核记录、不符合项报告并提交管理评审及审核方案的改善； 4.1.2?管理者代表负责组织内审，确保内审工作顺利进行。 4.2?审核组 4.2.1?审核组长：负责依据审核计划安排，具体组织实施内部审核，内审不符合项的判 定。审核报告的编写； 4.2.2?内审员：负责编写内审检查表，按审核的范围、核审依据和原则要求实施审核， 并形成审核记录及对开出不符合项的跟踪验证。 4.3 各部门：负责提供审核小组必要的资源和充分合作，对不符合项及时采取纠正、纠正 措施与预防措施。 5.0?工作流程描述 阶段 体系办 审核组 各部门 输出文档 P 阶 段 (审核 方案建 立) 6.1.1 风险评估 审核风险评价表 6.1.2 制定年度审 核方案 年度审核方案 6.1.3 确定审核小组 公司审核员能力确认表 6.1.4 制定审核计划 NG 审核实施计划 6.1.5 确认 编?号 版?本 制定部门 体系办 日?期 2017/07/10 文件名称：审核管理程序 密?级 页?次 OK6.1.