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江苏长江医药有限公司 CCERP 供应链管理系统 业务流程需求报告 2010 年 12 月 12 日 首营企业登记首 首营企业登记 首营企业 采购审核 首营企业 质管审批 首营企业 总经理审批 客商资料初装 客商资料分类 首营审批流程 1、首营企业审批流程 a) 流程 首营登记管理：经营范围、许可证、营业 执照、质量证书、委托人等效期管理 审批不通过，提取单据修改。 审核不通过 审批不通过 其他已经发生业务 的单位，制作首营 资料。 首营企业补录  客商资料 首营企业登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、 质量证书及效期、质量保证协议及有效期、委托人和委托人有效期进行管理。并 在流程进行拦截和预警。 管理供货商其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。 单位的编码。双击自动生成。 首营企业审批：采购、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核 （审批）。 总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。 首营企业补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后， 生成首营企业审批资料。 首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据 首营品种登记 首营品种登记 首营品种 质管审批 首营品种 总经理审批 按货位初装商品 商品资料分类 统一。 2、首营品种审批流程 a) 流程图 审批不通过，提取单据修改。 管理品种的名称、类别等 审核不通过 首营品种 采购审核 审批不通过 其他已经发生业务 的品种，补充制作 首营资料。 首营品种补录  商品基本档案 商品分类方案设定：确定商品的分类方案。 首营品种登记：登记品种的相关信息：品名、规格、厂家、产地、单位、剂型、 批准文号、类别（与经营范围匹配）、存储条件、质量标准、限销单位等。 首营品种编号：编号自动生成。 总经理审批：总经理审批后，资料就更新到档案表，可以进行业务操作。 首营品种补录：首营品种补录为提取已经在数据初装中录入的商品信息，提取后， 生成首营品种审批资料。 首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。 实现数据统一。 3、销售单位审批流程 a) :流程 销售单位登记销 销售单位登记 销售单位 业务审核 销售单位 质管审批 销售单位 总经理审批 客商资料初装 客商资料分类 销售单位登记管理：经营范围、许可证、 营业执照、质量证书、委托人等效期管理 审批不通过，提取单据修改。 审核不通过 审批不通过 其他已经发生业务 的单位，制作销售 单位。 销售单位补录  客商资料 销售单位登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、 并在流程进行拦截和预警。 管理销售单位其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。 单位的编码。双击自动生成。 销售单位审批：业务、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核 （审批）。 d) 总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。  销售单位补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后， 生成首营企业审批资料。 销售单位修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。 实现数据统一。 采购计划 采购计划分析 采购退出通知单 采购退出出库单 采购业务流程 1、 流程图 分析库存上下限、在途数量 分析日期段的销售数量 显示最后进货单位信息和最低进货单位 信息 显示库存分布 导出电子表格 显示品种的当前库存 显示最后进货单位和价格 对单位的效期进行预警和拦截 提取采购订单，按采购订单进行拦 截和控制 对近效期的品种，拦截  采购订单 采购订单审核  根据手工的申请单，制作采购 退出单 提取原采购入库单 按品种提取采购记录。 对空批号和空效期进行拦截 产生GSP相关的验收、入库记录 来货登记单 来货登记验收 退出通知单审核 采购入库单  库存帐 供应商往来账 2、 采购计划分析： 查询功能：主要查询品种信息、大中包装、采购员、库存上下限、阶段销 售数量、最后进货单位和最低进货单位的信息、在途数量（即订单数量）、 当前库存数量，已经开票单未出库数量。 导出功能：可以导出电子表格进行加工和分析。 3、 采购订单（110）： 制作方法：手工录入品种信息，设定订单数量和价格。输入订单数量。确 定保存。 显示内容：品种信息、当前库存数量、品种的最后进货单位和价格、建议 进价 控制点：单位提取，按单位的效期进行预警：过期为红色、1 个月预警为 蓝色。 对单位过期进行拦截。不能制作品种。 对供货商的经营范围的拦截：超出供货商的经营范围，系统做拦截。 打印：打印合同样子。 采购订单审核：提取采购订单，选中后点击审核确定。 来货登记