附录三：过程控制清单.docxVIP

、；、 、 ； 、 附录三： 过程控制清单 序 号 类 别 名称 输入 资源/信息 负责 部门 活动 管理/支持过程 输出 指标 监控/测量 方法 收集频次 1 C1 报价过程 顾客询价单； 顾客图纸、实物、标准 （质量、状态、包装要求） 市场分析报表； 法律、法规要求； 物流方式； 原材料的变化； 汇率变化； 人员、资源的影响； 加工精度的要求； 电话机、传真机 电脑及网络、会 议室、办公设备 销售 部 收集客户信息； 技术部根据相关信息编制 工艺标准、设计包装纸箱、 转换相关图纸； 采购部提供相关模具、包 装、外协件的价格； 财务部汇总报价； 市场部制成报价单报价给 客户； 后期的跟踪落实； 报价控制程序 1、报价表 2、投标书 报价及时率 95% 实际发生 实际发生 2 C2 顾客要求识 别与评审 合同/（技术、质量）协议 文本； 顾客图纸、标准（包装、 运输、质量要求）； 本公司的产能及质量、技 术保证能力； 潜在的法律、法规要求； 订单/电话通知等； 电话机、传真机 电脑/网络、 办公设备、会议 室 销售 部 确认合同评审形式（特殊、 常规）； 组织相关部门评审确认； 跟客户沟通确认； 签订合同； 下发相关部门合同要求及 变更要求； 保存合同及评审记录并跟 踪； 顾客要求识别与评审 程序 1、确认的合同/协议 文本； 2、产品要求评审表； 3、订单确认单； 4、合同变更通知单； 及时交货率 100% 接收台账/ 登记表 每月 第 1 页 共 11 页 部，车间、1率、生、率 重 部， 车间 、 1 率 、 生 、 率 重 为 产 当 、 、 交 100% 序 号 类 别 名称 输入 资源/信息 负责 部门 活动 管理/支持过程 输出 指标 监控/测量 方法 收集频次 3 C3 设计开发 及验证 （含 APQP、FM EA、PPAP) 法律法规、客户要求、设 计目标、图纸、样品、内 部/外部质量信息、三包信 息、 软件、检测仪器 纸张、 技术 部 合同、图纸、样件确认 模具开发、外协外购件清 单、工装、设计制作，样 件加工、验收、交付 文件和资料管理程序 APQP 程序； 设计更改控制程序； MSA 分析方法 PPAP 提交办法 过程能力分析方法 FMEA 分析方法 APQP 资料 PPAP 资料转化图纸、 工艺文件、合格样件、 采购标准、检测标准、 作业指导书/工业标准 验证确认报告、 、开发准时 90% 实际发生 实际发生 4 C4 制造过程 生产计划； 市场计划； 生产变更通知单； 生产能力； 顾客的安全库存。 技术要求 生产设备 、 刀具、检具； 水、电、气、皂 化液、 材料、工装夹具 场地、 生产 生产 制造过程信息获得 制订生产计划 物料取得 作业准备验证 制程执行及管理 绩效管理 生产过程控制程序 安全生产管理制度 现场管理制度 满足客户需求的合格 产品。 与制造过程有关的记 录。 产计划达成 100% 大安全事故 0 统计表 每月 5 C5 防护过程 APQP 策划要求； 顾客对产品的防护、储存、 包装、搬运要求； 相关法律法规要求。 周转箱、泡沫隔 板、 合格的纸箱、格 子、平垫、泡泡 袋、防锈油、防 尘薄膜、防潮托 盘、仓库、货架 采购 部、 生产 部、 销售 部、 防护的具体要求 搬运防护控制 储存防护控制 包装防护控制 交付防护控制 1.包装作业指导书； 2.搬运作业指导书； 3.存放标准。 4.防护控制程序 5.产品标识及可追溯 性控制程序 6.仓库管理制度 符合防护要求的合格 产品 品因防护不 退货率 0 统计表 每月 6 C6 交付 顾客的合同、订单 发货通知单 电话机、传真机 电脑/网络 产品摆放场所及 中转托盘 叉车及叉车司机 销售 部、 生产 部、 财务 部、 1、制定发货计划 2、产品入库 3、成品储存检查、保管 4、下发发货通知单 5、运输跟踪确认 6、货款回收 交付控制程序 仓库管理制度 搬运作业指导书 发货单 顾客收货确认单 付及时率 统计表 每月 第 2 页 共 11 页 况电话、。 况 电话 、 。 ； ； ； 序 号 类 别 名称 输入 资源/信息 负责 部门 活动 管理/支持过程 输出 指标 监控/测量 方法 收集频次 7 C7 顾客报怨处 理 顾客抱怨/投诉/退货、 市场信息反馈、 电话、传真、计 算机、网络 质量 部、 销售 部、 相关 部门 顾客报怨/反馈信息获得； 接收登记；分析判定责任 部门并传递信息； 组织相关人员制定纠正和 预防措施； 实施纠正和预防措施、 跟踪验证整改效果； 按整改期限内回单； 持续改进； 顾客信息反馈处理程 序、 不合格品控制程序、 8D 报告/顾客要求的 报告 顾客反馈按时 回复率 100% 统计表 每月 8 M1 顾客满意度