仪陇县民政康复医院.PDFVIP

仪陇县民政康复医院 2018 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 　　（一）基本职能。 　仪陇县康复医院是负责对全县麻风病人实施医疗救 治和生活救助等相关的社会服务职能部门，是隶属于仪陇县 民政局管理的事业单位。 　　（二）2018 年重点工作。 1、对麻风病患者实施医疗救治和生活救助。2、对麻风 病患者进行定期回访。3、对麻风病患者进行自我护理培训。 4、完成上级交办的其他事务。 二、部门预算单位构成 仪陇县康复医院编制 3 个，实有在职人员 2 人，其中工 勤 1 人，事业人员 1 人，退（离）休 5 人。 三、收支预算情况说明 　　按照综合预算的原则，民政康复医院所有收入和支出均 纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入 26.07 万元、上年结 转 3 万元。 支出包括：人员支出 22.67 万元，日常公用支出 3.4 万元， 项目支出 3 万元。民政康复医院 2018 年收支总预算 29.07 万 元, 比2017 年收支预算总数增加 6.61 万元，主要是由于麻风 病人人数增加。 　　（一）收入预算情况 　　民政康复医院 2018 年收入预算 29.07 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 26.07 万元，占 89.68%；上年结转3 万元， 占10.32%。 　　（二）支出预算情况 　　民政康复医院 2018 年支出预算 29.07 万元，其中：基本 支出 26.07 万元，占 89.68%；项目支出3 万元，占 10.32%。 四、财政拨款收支预算情况说明 　　民政康复医院 2018 年财政拨款收支总预算 29.07 万元, 比2017 年财政拨款收支总预算增加 6.61 万元，主要是由于 麻风病人人数增加。 　　收入包括：一般公共预算拨款收入 26.07 万元，上年结 转 3 万元。支出包括：人员支出 22.67 万元，日常公用支出 3.4 万元，项目支出 3 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 　　民政康复医院 2018 年一般公共预算当年拨款 26.07 万 元，比 2017 年预算数增加 3.61 万元，主要是由于麻风病人 人数增加。 　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 　　社会保障和就业支出 26.85 万元，占 92.36%；医疗卫生 与计划生育支出 0.83 万元，占 2.86% ；住房保障支出 1.39 万元，占 4.78%。 　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 　　1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政管理事务支出（项）2018 年预算数 26.85 万元，主要用 于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为 完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目 支出，主要包括麻风病人生活补助等方面支出。 2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）2018 年预算数 0.83 万元。主要 用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2018 年预算数 1.39 万元，主要用于：按照规定标 准为职工缴纳住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 　　民政康复医院 2018 年一般公共预算基本支出 29.07 万 元，其中： 　　人员经费 22.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金和其 他对个人和家庭的补助支出。 　　公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 　　民政康复医院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万 元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.1 万元， 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元。 　　（一）因公出国（境）经费 0 元。 （二）2018 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元。用公 务用车燃油、维修、保险等方面支出。　　 　　（三）公务用车购置及运行维护费较 2017