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安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司 第?五?部?分 物 料?与?产?品 仓库标准操作规程 （三） 安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司 安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司 目 录 1.物料入库验收规程 SOP-05-001 2.物料出库验发规程 SOP-05-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-05-003 4.成品验收、入库规程 SOP-05-004 5.成品出库验发规程 SOP-05-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-05-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-05-007 8.物品销毁处理规程 SOP-05-008 题????目：物料入库验收规程 编????号:??????SOP-05-001 制定人： 制定日期：????????年?月????日 版????本：?1 页数:?1/3 审核人： 审核日期：????????年?月????日 颁发部门：供应部 批准人： 批准日期：????????年?月????日 生效日期：????????年?月????日 目????的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。 范????围：原辅料、包装材料的入库。 分发部门：????质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 标????题 正??????????????????????????????????文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验 内容 原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完 成物料验收。 原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合 格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及 其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。 验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商审批文件的 真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是 否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件?1）。如不符合要求 应予以拒收。 物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装 量、批号，检查是否有产品合格证。 物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发 现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处 理，填写?“物料拒收记录”。 特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、 贵细药材应双人验收。 液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。 如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规 定进行处理。 按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收， 并填写“物料收料记录”（附件?2）。如不合格，可拒收，填写“物料拒收记 安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司 标准操作规程 题????目：物料入库验收规程 编????号:??????SOP-05-001 颁发部门：供应部 生效日期：????????年????月????日 版本：?1 页数：2/3 标????题 正??????????????????????????????????文 安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司 录”， 标准操作规程 安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司 并在送货凭证回执上详细注明。 如发现有与订货合同不符合或其他异常情况，应保持货物原样，立即通 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 5. 5.1 5.2 知有关部门处理。 清洁、复称计量： 对物料外包装进行清洁除尘、去污物。 清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致，将复称计量结果记入 《物料入库验收记录》中。 编号 将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编 制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进 厂批号，并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。 请验、取样 仓库保管员填写请验单，连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。 化验室接到原辅料请验单后，派取样员按有关取样规程取样。 取样后重新封好，并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上，填写取样 记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。 入库待验 将取样后的物料运到仓库内，放上黄色印有待验字样的状态标记，并用 黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求，将货物按批 整齐码放，挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放，但不同批 号的物料应放在不同的垫板上。 检验后处理 质检部门检验后，将一份检验报告及时送至供应部，若合格准许入库， 办理入库手续。否则，立即移至不合格区按规定及时处理。 仓库保管员根据检验结果解除待验标志，将