OHSMS审核通用检查表.docVIP

审核准则： 制定日期： 制农人： 批准人： OHSMS 1800 l(GB/T28001-2001) 要求事项 检查项目 提问 文件 査阅 实施 检査 记录 4」总要求 ?组织是否建立并保持了 OHS管理体系 ? OHS管理体系文件中是否 有针对OHS问题的组织 简介、厂区或社区简图、 生产工艺简介、文件受控 标识、发放清单、修改记 录页 ?最高管理者是否签署了 OHS管理体系文件发布 令？ ? OHS管理体系文件是否覆 盖了 OHSMS 18001 的所 有条款？ O O O 实际查看OHS方针 4.2OHS 方 针 ?最高管理者是否制定了本 组织的OHS方针 ?戢高管理者是否批准、签 署了 OHS方针？ ? OHS方针是否与本组织的 活动、产品、服务的性质、 规模及OHS影响相适 应？ ?由谁主持制定的? ?何时、何地制定的？ ?如何制定的？ ?由谁批准的？ ?何吋批准的？ ?组织活动的性质和OHS 影响是什么？ ?组织的产品的性质、规模 及其危险源与风险是什 么？ ?组织的服务的性质、规模 及其OHS影响是什么？ O O O O O O O O  要求事项 检查项目 提问 文件 查阅 实施 检查 记录 ? OHS方针中是否包含对持 看OHS方针加以确认 续改进的承诺？ ? OHS方针屮是否包含遵守 看OHS方针加以确认 法律、法规及其他要求的 承诺？ ? OHS方针中是否包括 查阅OHS方针了以确认 OHS目标的框架？ ?是否传达到全体员工并付 询问职工 诸实施？ ? 如何向全体员工传达的？ O ? 采取了哪些方式？ O O ?是否同上级组织的OHS ■ 収得了怎样的效果？ 方针对照 方针相协调？ ? 上级组织有否OHS方 O 针？ O ? 本组织的OHS方针是否 征得上级组织的同意？ O ■ 是否以上级组织的OHS O O 实地查看 ?是否可为公众所获得？ ? 方针为基础？ 为公众获得OHS方针提 O O 供了何种方便？ O 实地查看 ?最高管理者是否定期评 ? 何时、何地可以获得？ O 审、修订OHS方针？ ■ 是否有定期评审规定？ O ? 是否进行过评审？ ? 评审、修订的依据是什 么？ 4.3.1危害 ?是否建立了危险源辨识、 ? 有无程序？ O 辨识、风 风险评价和风险控制策划 ? 程序中是否包括了危险源 O  要求事项 检查项目 提问 文件 查阅 实施 检查 记录 险评价和 的程序？ 辨识、风险评价和风险控 风险控制 制策划的要求？ 的策划 ?是否对组织的活动及活动 ?辨识时是否应用该程序？ O 场所中的危险源及其风险 ?辨识的范围和对象 O 进行了辨识？ ?用什么方法和怎样辨识的 ?是否有危险源及其风险的 O 清单？ ?识别的过程 O ?辨识危险源应把握哪些要 ?采用的方法 O 点 ?收集的原始资料 O ?是否考虑三种状态？ O ?是否考虑三种时态？ O ?应考虑到的主要方而是否 O 冇遗漏？ ?是否考虑到nJ对其施加影 O 响的相关方带来的OHS 风险？ ?如何进行评价的？ ?评价是怎样进行的？ O ?冇无评价方法、准则和步 O 骤？ ?有无重大危险源及其风险 O 清单？ ?评价结果是否合理？ O ?对新项忖和变化是否进行 O 了评价和事前评价？ ?危险源及其风险的信息能 ?有无更新信息的规定？ O  要求事项 检查项目 提问 文件 查阅 实施 检查 记录 否及时更新 ?在制定目标时是否考虑了 重人危险源及其风险 ?是否按规定实施更新？ ?哪此重大风险列入目标？ ?其他风险如何控制？ O O O 4.3.2法律 和其他要 求 ?是否建立了识别和获得相 关法律法规的程序？ ?实施1：述程序的结果 ?程序中是否包括法规信息 及时变更的规定？ ?组织如何使职工了解有关 的法规信息 ?本组织的守法情况及证明 文件 ?该程序是否明确了获得法 规的途径？ ?该程序是否规定了对法规 变更信息的跟踪及负责 人？ ?该程序是否规定了法规信 息的内部传达要求及职 责？ ?相关法规清单 ?相关法规内容和要求明细 表 ?法规要求特定设备登记表 ?法规要求特种物资登记表 ?由谁负责？ ?做得怎样？ ?法规信息如何进行内部沟 通？谁负责？ ?职丁是否意识到不遵守法 规的后果？ ?过去、现在有无违法？ ?各项标准是否清楚？有无 违背情况? ?有无导法证明性文件，如 O O O O O O O O O O O O O O O  要求事项 检查项目 提问 文件 查阅 实施 检查 记录 OHS评价报告、三同时报 告，噪声监测数据等 4.3.3目标 和指标 ?组织是否设定了 OHS目 标 ?设定冃标时应考虑的一些 方面 口标是否得到落实？ OHS目标是否定期评审、 ?目标是如何确定的？ ?是否经领导批准？ ?是否形成文件？ ?是否体现