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中国建筑股份有限公司济南变压器集团新厂项目经理部 行政办公管理规定 1 目的 为规范中国建筑股份有限公司济南变压器集团新厂项目经理部（以下简称“项目 部”）在办公用品、公务用车、费用报销、考勤休假中的过程管理，确保项目部行政管 理秩序的正常进行，制定本细则。 2 适用范围 本细则适用于项目部全体在职工作人员及与项目部签订用工（或实习）协议的人员。 (一) 办公用品管理 1 目的 为规范项目部办公用品的采购、保管、领用程序，提高办公效率，有效降低办公成 本。 2 定义及分类 办公用品系指日常使用的笔墨、纸张、计算器、信封、文件夹等办公消耗品，按标 识不同办公用品可分为两类。 ? A?类：涉及公司?CI?形象或附加公司名称标志的办公用品，如带有公司标志的 信封、信纸、文件袋、签字笔等。 ? B?类：不涉及公司?CI?形象的零星办公用品，如荧光笔、铅笔、区别针、大头 针、档案盒、复印纸、墨盒等。 3 部门职责 3.1?综合办 ? 综合办作为项目部办公用品的主管部门，负责制定及完善相关管理程序。 ? 负责加工制作或购买?A?类办公用品。 ? 负责购买?B?类办公用品。 ? 负责向项目会计提供办公用品费用台帐以及《办公用品领用明细表》便于进行 成本核算。 ? 负责保管项目部购买的办公用品。 3.2?项目会计 ? 负责定期和综合办核对项目部库存办公用品。 3.3?使用部门及人员 ? 按需求到综合办填写《办公用品需求计划》（附表一），由商务经理、项目经理 签字审批后由综合办经办人负责采购，不得自行加工印制或购买有关办公用品。 ? 向综合办推荐优秀办公用品供应商。 4 办公用品的采购 4.1?采购原则 ? 集中与分散兼顾原则。其中?A?类办公用品需申请事业部相关部门集中采购，B 类办公用品选择距离项目部较近的信誉好且能及时送货上门的供应商进行分散 采购。 ? 客观真实、数据完整、质优价廉原则。采购过程应保证开支的真实性，发票或 销货清单注明办公用品的名称、数量、单价等采购内容，同时确保在可选择的 供应商中采购成本最低。 4.2?采购及制作时间 ? 涉及公司?CI?形象的?A?类办公用品，由综合办联系事业部相关部门进行制作采 购并邮寄送达。 ? B?类办公用品按需要随时购买。 5 办公用品的入库、领用及保管 ? 综合办对需入库的办公用品由经办人员办理入库手续，填写《办公用品入库单》 （一式两联）。 ? 项目部员工领用办公用品时需在综合办登记《办公用品领用登记表》（附表二）。 (二) 公务车辆管理 1 目的 规范项目部车辆管理,合理调度车辆,确保用车安全,有效控制各项车辆费用,保障 各项工作任务的圆满完成。 2 适用范围 适用于项目部各部门因公用车和因用车所产生的各项费用，鲁?V Q9001 ，京?P Q3974 纳入车辆管理范围。如有车辆租赁合同，按合同执行。综合办负责车辆的管理， 各部门应服从车辆调度安排，不得擅自调用车辆。 3 内容 3.1?车辆使用规定 ? 车辆原则上规定必须由专职司机驾驶。未经允许其他人不得驾驶项目部车辆。 ? 各部门如需用车应提前?3?小时填写《用车申请单》（附表三），注明派车事由、 时间、地点等情况，经综合办负责人审核签字批准，根据车辆情况统一派车。 突发性事件急需用车的可电话通知要求用车，但事后必须及时补填《用车申请 单》。途中因工作需要变更行车路线，应及时告知综合办，事后由申请人在 《用车申请单》备注中注明办事内容和变更后的行车路线并签字。 ? 个人因私用车，需经综合办报请项目经理批准后方可。 3.2?出车规定 ? 司机须持经签字批准后的《用车申请单》方可出车，否则按私自出车论处。 ? 司机在接到《用车申请单》后，按出车时间提前作好车辆检查，做好出车准备。 每台车统一配有加油?IC?卡，司机给车辆加油后，须在《用车申请单》中填写 加油金额，并由司机在《车辆加油情况登记表》（附表四）上作好登记，作为 核销车辆费用的依据。 ? 出车时不得随意改变规定的行车路线，完成出车任务后，应立即返回。决不允 许用公车办私事。一经发现，严肃处理。 ? 出车前后，在《用车申请单》中如实作好里程登记（包括出车时间、回车时间、 行车路线、行驶里程数等）。 3.3?车辆的维护保养 ? 车辆保险、年检、IC?卡的相关办理和费用缴纳及核销由综合办统一负责。 ? 为延长车辆机件的使用寿命，提高车辆完好率，保证行车安全。综合办安排并 督促司机认真按规定进行车辆的日常保养、定期保养，确保车辆保持清洁和良 好的状况。 ? 车辆维修，需填写《车辆维修申请单》（附件五），经综合办核准后,方可维 修。维修期间司机尽量能到修理单位对新换零配件质量，修理工艺，修理进度 进行检查、监督，确保维修质量。 ? 综合办负责建立车辆维修档案，便于司机对所驾驶车辆车况性