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天津诺瑞信精密电子有限公司 编?号 TS-NRX-H-2-12 不良品作业管理规范 版?本 A0 日?期 2015/8/22 1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。杜绝不良品被误用流通。 1、目的： 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，销货不良以及 不良品仓库存处理。 定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不 良但属于?来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、 断脚、?变形、破裂、坏死等异常导致不良发生。 销货不良：即客退不良，是产品未达到客户的品质要求而造成的不良。 5、职责: 5.1?生产部:?负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2?品管部:?负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验 报告。 5.3?采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4?资材部:?负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1?生产退料作业 6.1.1?产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包 装存放，再办理退库作业。 6.1.2?物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属 作业不良、返修拆卸品），并附有品质判定结果，单据内容必须填写有料号、品名、数 量、不良原因、供?应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3?物料员将审核好的单据、物料、小票送随线?IQC?裁定，IQC?对不良材料裁定其不 良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应 注明处理意见，生产部门根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4?不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致， 三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不 良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合 要求的拒收。 “6.1.5?物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材 “ 料，作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。?6.2?不良品仓库存处理作业： 6.2.1?仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品 做电子档帐，并对其做明确不良标识，及时通知采购部、品管部，以便不良品周转信 息的查询。 6.2.2?急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便 及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购。 本文件属天津诺瑞信精密电子有限公司智慧财产，仅供本公司质量体系管 理使用。非经书面许可，不得以任何形式全部或部分传播本文件的内容。 1/3?页 不良品作业流程图： 不?良?品 来料 不良 生产 不良 成品 不良 销货 不良 标示、隔离、评审 遏 挑选 特 挑 退 退货 制 返工 补 采 选 货 品质判定 货 本文件属天津诺瑞信精密电子有限公司智慧财产，仅供本公司质量体系管 理使用。非经书面许可，不得以任何形式全部或部分传播本文件的内容。 2/3?页 跟踪验证 分析整改 报 废 重 工 特 采 入库 本文件属天津诺瑞信精密电子有限公司智慧财产，仅供本公司质量体系管 理使用。非经书面许可，不得以任何形式全部或部分传播本文件的内容。 3/3?页