TS16949质量体系审核迎检工作安排.docVIP

东风（十堰）汽车容器有限公司 2014年TS16949质量体系复评审核迎检工作安排 审核单位：北京九鼎国联汽车管理体系认证有限责任公司 审核内容：TS16949：2009质量管理体系复评审核 审核时间：2014年10月29日——10月31日 共三天 审核老师： 李正新（组长） 岳欣 迎检工作安排： 综合部安排布置首（末）次会的会议室（公司总部办公楼二楼会议室）和悬挂会标、审核老师的名牌及接送车辆和中餐。 晚餐和住宿由实业公司统一安排。 陪同审核人员安排：闫伟、何成生、郑炜玮 审核期间注意事项： 全公司职工严格按规定穿着劳保用品，严禁在厂区吸烟，各类车辆按规定区域停放。 各部门按照TS16949标准梳理相关质量记录、记录截止日期定为2014年10月28日。 审核期间各部门安排好受检人员（见附表一）和资料准备工作（见附表二），部门领导审核时要掌握信息，及时沟通反馈，被审核人员回答老师提问时，注意语言和说话方式。陪同人员做好引导工作。 生产现场、办公区域在审核前一天按照“5S”标准进行一次全面清扫、整理、整顿，确保审核期间公司的环境卫生清洁。 因箱体内壁生锈而在现场堆放的燃油箱和因质量问题从外部主机厂返回的燃油箱，在审核前，制造运营部仓储班挂上清点标识，全部归拢一起，并做好防护处理。(包括科金公司拉走的锈蚀油箱、井关退回待返修油箱、试漏现场待返修的油箱要抓紧返修) 2013年质量体系认证监督审核开出的3个不符合报告（见附表三），各个部门领导要认真梳理，举一反三，防止再发。 公司开展相关质量体系工作的时间节点。（见附表四） 制造部在审核期间，燃油箱安排白班生产，生产的型号要与技术部沟通。（工艺必须齐全） 质量部 2014-10-15 附表一 受检人员名单 公司领导：席总、崔总、陈总 技术规划部：王刚、李河湖、刘江、杨琳、何超、陈飞、李永姣 质量部：闫伟、郑炜玮、邵俊、何成生、李玉梅、叶小瑞、冯世兰 制造运营部：余国忠、房春刚、张自彦、罗启明、杨道明、孙明娥、余振华、付军娇、徐柳雄、代曾清、胡永华 市场部：周勇、张红梅 采购部：柯昌清 综合部：王萍、刘伟香、何欣颖、黄倩 财务部：单琳 商品收益部：杨洁 附表二 ISO/TS16949:2009质量体系认证 各个部门资料准备内容 一、人力资源管理（综合部） 1、培训计划的制定 2、对应培训计划的培训记录及考评 3、员工满意度调查的实施及统计 4、相关人员如电工、焊工、驾驶员、设计人员等持证人员及证件复印件 二、经营计划（综合部） 1、三年经营计划的制定 2、年度经营计划的监控 三、采购管理（采购部） 1、供方调查表及相应资料的完善（如营业执照、认证证书、产品检测报告）。 2、合格供方名单的建立 3、采购计划或订单的制定 4、日常采购订单的跟踪 5、供应商年度供货业绩考评 6、供方质量体系开发计划及相关实施证据 7、供应商PPAP资料 四、销售管理（市场部） 1、合同的整理 2、合同评审记录表 3、客户订单执行情况一览表 4、顾客质量信息反馈及跟踪落实记录 5、顾客满意度调查及分析报告 五、技术管理（技术部） 1、APQP的制定 2、PPAP的制定 3、工艺文件（工艺卡、检验卡）的制定及分发实施 4、工艺纪律检查记录 5、持续改进计划及实施 6、受控文件一览表 7、文件发放回收记录 8、外来文件接收登记表 9、记录清单 六、质量管理（质量部） 1、监视和测量设备台帐的建立 2、测量设备的校准/检定及证书的收集 3、进货检验记录 4、过程检验记录 5、成品检验记录 6、不合格品处理记录 7、纠正预防措施的记录 9、过程绩效指标的统计 七、质量成本管理（财务部） 1、质量成本统计台账 2、质量成本分析报告 八、设备管理（制造运营部） 1、设备台帐 2、设备点检卡 3、设备修理记录表 4、设备易损件明细表 5、设备检修计划及实施记录 6、设备预见性维护计划及记录 7、起重设备、锅炉压力容器等特种设备的检定 九、工装管理（制造运营部） 1、工装一览表 2、工装易损件明细表 3、工装易损件更换计划 4、工装故障维修记录 十、生产管理（制造运营部） 1、生产计划及完成记录 2、特殊过程确认报告 3、5S检查表及现场环境的整治 4、现场文件记录的管理 十一、仓库管理（制造运营部） 1、仓库环境的整理 2、台帐的建立 3、帐卡物的一致性 十二、内审管理（质量部） 1、内审计划的建立 2、过程审核的记录 3、产品审核的记录 4、体系审核的记录 十三、管理评审（质量部） 1、管理评审计划的制定 2、管理评审的实施记录 附表三 2013年质量体系认证监督审核不符合项