项目部及现场检查表.docVIP

现场审核工作表格版本／修改码） 现场审核工作表格 版本／修改码 部 门 检 查 表 编号： 审核领域及审核阶段：?QMS ?初审第二阶段审核 ?第 次监督审核 ? 再认证 ? 扩大认证范围第二阶段审核 ?EMS ?初审第二阶段审核 ?第 次监督审核 ? 再认证 ? 扩大认证范围第二阶段审核 ?OHSMS ?初审第二阶段审核 ?第 次监督审核 ? 再认证 ? 扩大认证范围第二阶段审核 受审核部门 接受审核 人员 陪同人员 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 19001 50430 24001 28001 8.1 5.3 涉7.2 10.1 10.2 4 涉及 5.2 涉及 7.2 涉及 4.4.2 ▲请负责人简要说明本项目的概况（建设方、建设地点、设计方、监理方、规模、投资额、结构形式、总工期、目前进度等） ▲ 介绍项目部组织结构及职责划分情况. ▲验证项目管理人员包括项目经理等管理岗位的资格是否与所建工程相适应、是否持有国家规定的上岗证书、特殊工种是否持有相应证书. ▲项目质量策划是否形成了必要的文件（施工组织设计或质量计划等）； 查：策划的结果是否在实施前得到批准，是否按规定得到发包方或监理方的认可？ 是否对项目策划的变更进行控制（包括评审非预期变更的后果及必要时采取措施减轻不利影响）？ 查内容： 1)是否确定了质量目标和要求？ 2)是否识别了施工过程（关键及需要确认过程、