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商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 商品供销流程图 内部资料 商洛市玖轩商贸有限公司 二零一三年十二月 内部资料请妥善保管 1 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 销 售?流 程 图 总经理 报批 批复 补货申请单 （营业员或库管） 商品销售 （营业员） POS?销 售 （营业员） 一联：存根 （营业员） 业务部 签单销售 （营业员） 二联：结算联 （交财务记账） 采购员通 知供货商 客户 第三联： 随货同行 供货商 送货 营业员验货 （入库房） 打印采购单 （营业员填单） 第一联：存根????????第二联：结算联 （交供货商） 销售款交财务 算结完批签理经总 财务部 供货商 内部资料请妥善保管 2 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 流　程　细　则 一．商品采购流程 二．采购退货流程 三．销售流程 四．顾客退货流程 五．报损流程 六．纠错调整流程 七.供货商结算流程 八.顾客结算流程 九．盘点流程 内部资料请妥善保管 3 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 一．商品采购流程 新商品 报价单 订货申请 采购员采购 供货商供货 营业员（库管） 验货、入库 打印采购单（一式 三联，库管、财务、 供应商各一联）  非卖、赠品 营业员（库管） 验货、入库 打印入库单 （一式二联，库管、 财务、各一联） 零成本收货流程同上 第一联库管 第二联返 供应商 持单结算 第三联 财务 内部资料请妥善保管 4 填写供应商提供商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 填写 供应商提供 二．采购退货流程 采购员（库管员） 商品退货申请单 各部主管审批，供 应商，库管签字后 返交营业员（库管） 营业员（库管） 核实实退数量， 打印退货单 供应商签字 退货  第二联 营业员（库管） 第三联 返供应商 第一联 财务部 三、销售流程 内部资料请妥善保管 5 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 商品销售 （营业员） POS?销售 （营业员） 付款  客户  客户签字  签单销售 交 收 款 款 财务部 第三联： 随货同行 （交财务记账） 二联：结算联 店长审核 一联：存根 （营业员） 四、顾客退货流程 顾客 退货 验货 营业员 （库管） 入库 打印 退库单 财务退货单一式两份 财务 单消或款退 字签认确 记账  营业员 （库管） 五、报 损 流 程 内部资料请妥善保管 6 报废营业员填写商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 报废 营业员填写 填写库管 商品报损申请单 填写 （手工） 部门主管，财务，总经 理核实签字，同意后 财务部 复核记账 查验报损商品 商品报损单 （营业员、库管） 六、纠错调整流程 营业员检查错误原 因 纠错单 （手工） 业务主管 审核纠错 第三联 交营业员返客户户 第二联 返财务记账 第一联 存根 七、供货商结算流程 供货商内部资料请妥善保管申请结算 供货商  7 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 八．顾客结算流程 内部资料请妥善保管 8 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 财务向顾客申请结算 财务持商品销售单（结算联）与顾客对账 确认是否有退换商品 核准欠账金额 按账期和欠款金额申请结款 顾客付款 财务收款处理账单 商品退换 内部资料请妥善保管 9 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 九．盘 点 流 程 盘点前一天,现场理货,陈列定位, 填写手工盘点表 盘点前一天,现场商品停止返库,采购课 停止变价,库存调整. 盘点前一天,仓库封库,定准货位, 理货.抄写手工盘点表 盘点前一天,库房停止出库,入库.收货课 停止收货,退货,报损，调拨, 盘点当天,现场课进行实物盘 点,填表,抽盘,复盘,签字. 表一联, 存根 现场查找差异 原因,确认数据. 表一联 录入存查 盘点库存 表二联 ,财务记帐 电脑录入数据, 列印差异表 盘点后,三天内禁止收货、退 货、调拨、报损、变价，出库、 返库。 电脑修改数据,列 印盘点表,更新帐 面库存. 表二联 ,财务记帐 盘点当天,库房进行实物盘点,填表, 抽盘,复盘,签字. 表三联,业务 部存查. 库房查找差异 原因,确认数据. 表三联, 业务主管存查. 内部资料请妥善保管 10 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 盘点须知 一、盘店的目的:. 1．了解商品在某一阶段的防损状况 2．清除滞销品，临届保质期商品，整理环境、清除死角。 3．更新库存数据，保持商品结构合理。 4．根据盘点情况，加强管理、防微杜渐，遏阻不轨行为。 二、盘点要求： 1.员工在盘点前一天填写盘点表,并于盘点当天中午交于业务主管. 2.填写盘点表要求字迹清晰,工整,不得随意涂改,如填写错误,需在所填写 盘点表上注明“作废”字样,不得丢失,撕毁. 3.上交盘点表时,保证盘点表号相连, 业务主管必需对所交盘点表进行清 点．复核。. 4.盘点时