一汽集团全面风险体系建设 初始信息收集与流程梳理.pptxVIP

讲师简介;课程目标;课程目录;集团对流程梳理的工作要求-10步骤;集团对流程梳理的工作要求-23步骤; 集团23个步骤的工作计划，时间从09年2月到2010年9月底，在逻辑上可以分为四个主要阶段;第1步收集初始信息;课程目录;初始信息收集的步骤;第1步 定义初始信息框架;1.1战略风险信息收集;战略风险案例;1.2财务风险信息收集;财务风险案例;1.3市场风险信息收集;市场风险案例;1.4运营风险信息收集;运营风险案例;1.5法律风险信息收集;法律风险案例;示例;第2步 明确信息收集的标准;第3步明确职责与分工;3.1角色??分工示例;第4步 明确时间安排;4.1明确时间安排-续;第5步 信息汇总和成果确认;02-02风险初始信息职责分工v1;02-03初始信息职责分配表v2;02-04风险初始信息职责分工v3;02-05风险分类结构;02-07初始信息汇总表;小结;课程目录;本课程涉及的几个概念;流程的概念;流程图;;;流程目录梳理的几个步骤;第一步 整理流程目录;第一步 整理流程目录-续;第二步 流程分级归类 ;第三步 流程权重进行评价;第四步 填写流程目标和范围;小结;流程目录梳理的方法与模板;01-01管理和业务流程目录表模板;01-02管理和业务流程目录分级表;01-03 流程权重评价标准说明;01-04总体评分速查表;01-05管理和业务流程编码规则表;集团风险信息系