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2018 年度内部审核与管理制度实施考核检查记录
被考核（审核）部门 考核（审核）时间 年 月 日
考核（审核）人
审核（考核）文件名称
考核（审核）内容及标准：
存在问题：
考核人签字： 年 月 日
整改措施：
被考核人签字： 年 月 日
此表单适用于：质量管理体系文件审核、质量管理制度执行情况考核；
备注
被考核部门负责人 ( 签字 )
使用部门：
NO: QMST-QR-001
召回计划实施情况报告
产品名称 注册证号码
生产企业
中国境内负责单位、负责人
及联系方式
召回工作联系人和
联系方式
应当通知人数
承担召回联系 已通知人数
通 责任的收货人 通知时间
知 通知方式
情 应当通知人数
况 已通知人数
其他收货人
通知时间
通知方式
完 应当召回数量
成
已完成数量
情
有效性检查情况
况
召回产品的处理措施
完成召回需要时间估计
NO: QMST-QR-002
文件发放 / 回收记录表
发 放 回 收
版 受控 分
序号 文 件 名 称 文件编号 备注
本 状态 日期 部门 签收人 发 发放人 签回 日期
号
NO: QMST-QR-003
文件更改申请审批记录表
部门 申请人及职务
文件名称： 文件编码
增订 ( 修订 ) 内容及理由：
修订前内容 修订后内容
部门意见：
签名： 日
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