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2020-01-13 发布于广东
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QR-068内部审核实施计划.doc

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深圳市索福达电子有限公司文件编号：QR-068-A/0 内部审核计划日期：2015年审核目的：为了评价批量生产产品的结构、工艺、关键件、材料与型式试验合格样品的一致，使认证产品持续符合认证规定的要求。评价对获证产品的更改(包括标准、功能、工艺、结构、材料、关键件、生产厂信息)控制，使认证产品持续符合认证规定的要求。审核范围：质量手册所覆盖的产品和部门。审核依据：《强制性产品认证实施细则火灾报警产品火灾探测报警产品》、《消防产品身份证管理制度》、强制性认证产品的质量管理体系文件、客户投诉、技术文件、发证检验报告、标准等审核组成员：郑刚（组长）,郑明理（业务部）,杨枫（行政人事部），江永秋（工程部）内审首次会议参加人员范围及时间安排： 2015年5月13日8：30 日期时间受审核部门内审员审核要素 2015-5-13 9:00-10:30 总经理/ 管理者代表郑明理 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2/8.5 9:00-10:00 业务部杨枫 7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.2.1、8.5 10:00-10:30 采购部杜俊义 5.4.1 5.5.1 7.4.1、7.4.2 10:30-12:00 生产部江永秋 5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.3、8.5 13：30-14:00 品质部郑明理 4.2.4、8.5.2、8.5.3、7.6、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.3、8.2.4、8.2.4、8.3、8.3、8.3、8.3、8.4 15:30-16:30 工程部杨枫 5.4.1、5.5.1、4.2.4、7.1-7.3、7.5.4 16: 30-17:00 审核组内部讨论审核组内部会议时间安排：17:00-17:30 内审末次会议参加人员范围及时间安排： 2015年5月13日，17:30-18:00召开末次会议，参加人员为总经理、管理者代表、内审员、各部门主管及相关人员等。备注：批准：制定：