KPI指标体系设计方案.pdfVIP

某电气有限公司 KPI 指标体系设计方案（精品） KPI(Key Performance Index) 指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量 化指标体系。其内容包括：市场开发（ MD)、用户满意和品质保证（ CSQA）、研 究开发（ RD)、采购与供应（ PS)、制造与品质控制（ MQC)、人力资源（ HR)。 1. 市场开发（ MD) 1.1 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率 设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用 KVA 或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标 计算公式 销售目标达成率 =实际销售发货额（ KVA）÷目标销售额（ KVA）×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计 ·每年、每月指标可作管理及考核指标 ·各类产品可分别进行统计 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 1.2 销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额（ KVA)比去年同期增长的百分比 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况 计算公式 销售增长率 = （本月实际销售额（ KVA）- 去年同期销售额（ KVA））÷去年同期 销售额（ KVA） ×100% 相关说明 ·可按产品种类统计 ·销售额要以实际出货的为基准 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 1.3 市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率 设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发 投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，做多少生意 计算公式 市场拓展投入产出比 =市场拓展销售费用 ÷销售额 ×100% 相关说明 ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析 数据收集 市场部 数据来源 市场部的销售统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 1.4 货款回收计划完成率 指标名称 货款回收计划完成率 指标定义 指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比 设立