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物资管理程序 修改码?0 中铁二十局集团第二工程有限公司 管理体系程序文件 物资管理程序 文件编号：ZT20/2CX09 （Ver:G?版） 物资管理程序 修改码?0 1?目的 通过对物资采购、搬运、贮存、使用等相关过程的控制，确保采购物资满足质量、环境 和职业健康安全等相关要求。 2?适用范围 本程序适用于所承建的工程项目所需物资的采购、供应、贮存、防护、使用等相关过 程和活动。 3?术语和定义 本程序采用公司《管理手册》中规定的术语和定义。 4?职责 4.1?设备物资部：负责本程序的编制、修订和实施过程的监督指导；指导项目选择合 格供应商和物资采购招标工作，确保采购物资满足质量、环境和职业健康安全的要求， 降低工程成本。 4.2 技术管理中心：负责对公司项目采购物资的检验、试验工作进行监督检查，确 保采购物资的质量、规格符合设计要求和施工规范要求。 4.3 安全质量部：负责对公司项目易燃、易爆物品管理工作进行监督检查，确保作 业人员及相关人员生命和财产安全。 4.4?项目部/队：负责本程序的贯彻执行，制定、实施本单位物资管理办法、规定、计 划，组织项目物资采购和现场管理工作。 5?工作程序 5.1?物资采购 公司设备物资部根据集团、公司《物资管理办法》，组织项目部/队对施工生产所需主 要和大宗物资进行市场调查和组织招标采购工作，确保采购物资满足施工和顾客需求。 5.1.1?市场调查 施工生产物资以生产厂家和经营规模较大的供应商为主要选择对象，发函或派人实 地调查，收集相关信息，并索取必要的能力证明资料，形成市场调查报告，为进行供应商 评价提供可靠依据。一般建筑地材必须经项目部/队试验室检验其是否满足项目施工规 范要求。 5.1.2?供应商评价 公司设备物资部组织项目部/队根据项目施工需要动态的调查评价选择供应商，填 物资管理程序 修改码?0 写《供应商调查评价记录》。在同等条件下，通过质量、环境和职业健康安全管理体系认 证的供应商优先选用。 5.1.2.1?调查评价供应商的依据和方法 a?验证法人资格、营业执照和生产许可证（主要验证证照年检标识和有效期限）； b?评价生产能力或供货能力，以及供应合作期内的履约能力； c?评价有关顾客满意程度的资料（包括社会信誉和业绩情况）； d?评价所要提供产品的质量、价格、交货方式以及服务承诺等方面是否满足需求； e?评价提供产品是否能满足安全要求和环保指标； f?对特殊产品或特定要求产品的质量标准和保证能力进行评价。 5.1.2.2 项目部/队对于评价认可的合格供应商，编制项目《合格供应商名册》，由项 目主管领导批准后执行，同时上报公司设备物资部备案。 5.1.3 采购计划 5.1.3.1 项目部/队根据项目工程量清单、施工计划和工程技术部门提供的所需物资 的技术标准等资料编制项目主要物资采购计划（包括总体、年度、季（月）计划）。采购计 划应包括以下主要内容： a?物资采购计划审批封面； b 编制说明：包括计划编制依据及方法、物资用途、验收标准和物资在安全环保方 面的要求； c?采购计划明细表。 5.1.3.2 项目部/队物资采购计划由项目部/队物资部门编制、相关部门会签、主管领 导审批后实施。其中，项目所需主要物资总体采购计划和年度计划上报公司设备物资部 备案； 5.1.3.3?整个施工期内所需的少量的其它材料（如工具、电料、杂品、劳保等低值易耗 物品）由项目部/队按照公司制定的管理办法实施采购。 5.1.4 招标采购 5.1.4.1 公司设备物资部按照集团公司《物资管理办法》，遵循公开、公平、公正和诚 实信用的原则组织项目物资招标采购工作。有下列情况，经过评价，可不经过招标，直接 确定为物资供应商； a?小批量物资的供应商； b?业主指定的供应商； 物资管理程序 修改码?0 c?长期合作、质量稳定且价格比较透明的供应商； d?本地区仅此一家的供应商； e?其它不具备招标条件的情况。 5.1.4.2 物资招标必须从项目编制的《合格供应商名册》中选择邀请投标单位，评标 时应充分考虑所购物资的安全和环保要求，并保持招标、评标的相关记录。 5.1.5?合同签订 5.1.5.1?经招标确定物资供应商后，项目部/队依据招标文件要求和供应商投标文件 承诺签订物资采购合同，其内容与条款必须满足施工进度需求和有关质量、环境和安全 标准要求，并能够充分体现双方的履约责任和义务； 5.1.5.2?物资采购合同需经项目部/队相关部门传阅评审或集中讨论后，报经公司设 备物资部审核，双方法人或法人委托人或业务部门负责人签字，加盖公章后方可生效。 项目物资管理部门应将物资采购招标投标有关资料整理建档保管，并记录合同实施过程 的执行情况。 5.1.6?供应商管理 5.1.6.1 项目部/队应不定期对供应商的物资供