特殊过程控制程序.docxVIP

编制 审核 批准 日期 日期 日期 有限公司 文件编号:?A/CX- 特殊过程控制程序 版本编号：A 修改状态：0 第?1?页?共?7?页 受控状态： 发放编号： 特殊过程控制程序 2013-10-08?发布 2013-10-15?实施 文件会签审批表 编号 起草 审核 批准 评审时间 更改申请审批表 编号 编制 审核 批准 修订发布日期 有限公司 文件编号:?A/CX- 特殊过程控制程序 版本编号：A 修改状态：0 第?2?页?共?7?页 修改审批文件评审会签 修改审批 文件评审会签 版本号与版次 发布日期 修改说明 备注 有限公司 文件编号:?A/CX- 特殊过程控制程序 版本编号：A 修改状态：0 第?3?页?共?7?页 版本历史记录 版本历史记录 有限公司 文件编号:?A/CX- 特殊过程控制程序 版本编号：A 修改状态：0 第?4?页?共?7?页 1.??? 1.???目的 保证持续稳定地生产符合要求的产品。 2.?适用范围 本公司铸造过程、锻造过程、热处理过程、焊接过程、无损探伤、涂漆过程等特殊过程 的控制。 3.?定义 特殊过程（特种工艺）：直观不易发现、不易测量或不能经济地测量产品的内在质量特 性的形成过程。 4.?引用文件 GB/T?19001:2008 《质量管理体系要求》 GJB?9001B-2009 《质量管理体系?要求》 GB/T?24001-2004 《环境管理体系?要求及使用指南》 GB/T?28001-2011 《职业健康安全管理体系?要求》 GB/T?19000-2008 《质量管理体系?基础和术语》 GJB?1405A-2006 《装备质量管理术语》 GJB?481-88 《焊接质量控制要求》 API?Spec?Q1 《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》 5.?职责 5.1?技术部工艺设计室负责： a) 涂漆工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；需要时，负责组织涂漆工 序的工艺验证； b)?焊接工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；组织焊接工序的工艺验证。 5.3?铸、锻过程的外包和热处理过程的外协： a)?技术部负责提出铸造、锻造和热处理特殊过程的确认要求； b)?采购部负责在铸、锻过程的外包和热处理过程的外协合同中明确供方的要求； c)?供方负责提供确认和控制的证据。 5.4?设备部负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。 5.5?质量管理部参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。 6.?工作程序 6.1?特殊过程的能力确认 技术部工艺设计室负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；负责组 织有关部门进行特殊过程的能力确认，主要采用工艺验证方式进行，特殊情况下采用小批试 有限公司 文件编号:?A/CX- 特殊过程控制程序 版本编号：A 修改状态：0 第?5?页?共?7?页 用方式进行。确认的结果应证实过程能力稳定、充分。 6.1.1?须确认的特殊过程： a)?新策划的特殊工序实施前进行确认； b)?发生重大变化的特殊工序（如：材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化）实施 前的再确认； c)?确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认； d)?过程不稳定影响产品质量须进行再确认。 6.1.2?通过确认的特殊过程应有下列证据： a)?具有充分的质量保证能力； b)?具有过程运作的稳定性； c)?具有规定的产品检验合格记录。 6.1.3?确认或再确认后的后续活动 a)?确认中发现的工艺文件中的问题，由技术部工艺设计室完善工艺文件； b)?对于异常设备，由设备部按《设备使用保养规定及定期维护检修制度》进行维修， 使之恢复正常； c)?确认时发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理； d)?确认时发现的其他问题，由相关部门组织纠正和采取纠正措施，确保再确认有效并 执行《纠正/预防措施控制程序》； e)?确认时的记录按《记录控制程序》执行； f)按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、生产工艺等的变化）, 应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应； g)根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》的有关 规定，并根据需要重新进行确认。 6.2?焊接过程 ”6.2.1?除按一般工序控制要求外，还应编制并执行具体的过程控制文件或“工艺守则?，并严 ” 格贯彻执行。 6.2.2?需要时，对焊接过程应进行工序能力的评定和认可，并定期进行验证。 6.2.3?对焊接过程的重要工艺参数应规定进行连续监控的要求，并做好记录，发现异常，应 及时采取措施。检验人员监督检查，并做好记录。 6.3?无损检测 6.3.1?图纸、技术文件和生产工艺中有探伤项目的零件，有关部门或生产车间应安排实施， 试验合格后才能转入下道工序。