实验室质量记录表格.docxVIP

BYJC/ZLJL—2011 0 应城市白杨商砼有限公司 质?量?记?录?表?格 编制： 批准： 应城市白杨商砼有限公司 2011-03-31?发布 2011-04-01?实施 检查人 技术负责人 检查时间 监督员 检查情况 技术负责人 是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？??????????是□????否□ 是否批准借阅保密资料；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????是□????否□ 是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题？???????????????????????是□????否□ 是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？????????????????????????????????是□????否□ 是否负责维护本文件的有效性？???????????????????????????????????????????????????????????????????????是□????否□ 质量负责人 是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？????????????????????????????????????是□????否□ 是否做好检测报告发送中的保密工作？??????????????????????????????????????????????????????????是□????否□ 是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？?是□????否□ 收样员 是否认真做好客户的样品接收工作？??????????????????????????????????????????????????????????????是□????否□ 是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？?????????????????????????????????????????????是□????否□ 是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？???????????????是□????否□ 样品员 是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放 过程中的保密工作？????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????是□????否□ 资料员 是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？?????????????????????????????????????????是□????否□ 是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？?????????????????????????????????????????是□????否□ 是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅？?????????????????????????????????????????????????是□????否□ 其他人员 是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？???????????????????是□????否□ 是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密？???????????????????是□????否□ 是否做好对分包实验室的保密工作？??????????????????????????????????????????????????????????????是□????否□ 违反保密规定 说明 检查人（技术负责人□?监督员□）签字：?????????????????????????????????????????日期： 填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。 控制编号： 控制编号：ZLJL001 保护客户机密信息和所有权工作检查记录表 客户 信息 名称 地址 联系人 邮政编码 电话号码 样?品?/?资?料?一?览?表 序号 样品/资料名称 收件日期 是否保密 接件人 审?查?意?见 检测室主任 意见 技术负责人 意见 控制编号： 控制编号：ZLJL002 客户样品及有关资料审查登记表 文件名称 文件编号 更改理由： 客户需求□????法律法规要求□????外部审核提出□????管理评审提出□????完善体系文件□ 修改前内容 修改后内容 更改人 更改日期 年????????月????????日 批准人 批准日期 年????????月????????日 控制编号： 控制编号：ZLJL003 文件更改通知单 序 号 归档文件名称（代号） 所属部门 类别 交件人 收件人 日期 控制编号： 控制编号：ZLJL004 文件归档登记表 序 号 文件名称 文件控制编号 发放编号 发放签字 回收签字 发放人 签收人 发放