环保物质要求的识别与验证程序.docxVIP

裕利电子(深圳)有限公司 环保物质要求的识别与验证程序 文件编号 版本 页码 YL-QP-23 A/0 1?of?5 生效日期 2009-6-8 文件修订履历 日期 版本 修订内容 制订 审核 批准 A0 初版 管理体系文件 裕利电子(深圳)有限公司 环保物质要求的识别与验证程序 文件编号 版本 页码 YL-QP-23 A/0 2?of?5 生效日期 2009-6-8 1．?目的: 为确保?HSF?要求得到识别和有效执行，防止不符合?HSF?要求的产品生产和交付。 2．?范围: 适用于本公司对有?HSF?要求的物料\制程品\成品的?HSF?要求的识别与验证。 3．?定义:????无 4．?职责: 4.1?业务:负责客户?HSF?要求的识别与确定,组织对客户?HSF?要求的评审,与客户有关的沟 通.负责客户?HSF?要求的传达. 4.2?????管理者代表:收集与?HSF?相关的法律\法规\指令,指导建立公司?HSF?要求信息系统,并 保持适时更新。 4.3?采购:传达公司对供方的?HSF?要求,识别并提供供方?HSF?资料,与供方有关的沟通. 4.4?文控:负责?HSF?相关信息的归口管理,HSF?有关资料的受控发放. 4.5?仓库:负责来料的清点,单货核对;来料的送检. 4.6?生产:负责?HSF?产品的生产与内部确认. 4.7?品质工程:负责?HSF?要求的验证,反馈. 5．?程序: 5.1?流程图:(见附件) 5.2.HSF?信息系统的建立: 5.2.1.业务负责识别并确定客户?HSF?要求,提供客户?HSF?要求资料;采购按公司要求,识 别并收集供方?HSF?资料;管理者代表收集适用的与?HSF?相关的法律法规等资料,相关 信息经管代审核确认后交文控归档管理,相关要求按《资讯沟通程序》《危害物质过程 管理程序》执行. 5.2.2.管代根据收集的?HSF?信息建立公司《环保物质管控标准》《有害物质清单》?《客户 环保要求一览表》《供方环保资料登记表》《不使用有害物质保证书》《危害物质控制声 明书(材料宣告表)?》分发至相关部门/供方/客户.并保持适时更新,更新作业按《工 程变更作业程序》《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行. 5.3.来料(外协)的?HSF?要求识别与验证 5.2.1.所有供货商提供的物料,必须符合?RoHS?相关要求,送货时,供货商必须提供国际知 管理体系文件 裕利电子(深圳)有限公司 环保物质要求的识别与验证程序 文件编号 版本 页码 YL-QP-23 A/0 3?of?5 生效日期 2009-6-8 名的第三方认证机构测试的有效测试，如?BV/ITS/SGS/TUV/BV/CTI/PONY/Intertek 机构提供的测试报告，环保测试报告的有效期定为一年。 5.3.2.IQC?依据《采购单》《供方环保资料登记表》核对供方提供的材料是否单货相符, 是否有相关?HSF?检测报告或相关宣告表,是否有效.根据《环保物质管控标准》《客户 环保要求一览表》一一核对各有害物质含量是否符合客户?HSF?要求. 5.3.3.,HSF?要求检查合格后,进行其它项的质量检验,按《来料检验规范》进行.检验合 格后,IQC?必须及时加贴相应的《材料标示卡》和环保“RoHS”?标志标签. 5.3.4.HSF?要求检验不符合的,按《不合格品控制程序》执行. 5.4.制程的?HSF?控制 5.4.1?生产部根据《生产指令单》《生产工程单》所明确的?HSF?要求/材料要求等,进行领 料.安排专用的?HSF?设备/模治具实施?HSF?产品生产. 5.4.2.生产?HSF?产品,各生产单据/外发单据/检验记录均应注明相关?HSF?信息, 5.4.3.生产制程及制程产品的?HSF?不符合,按不《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控 制程序》执行.其它制程控制按《生产过程控制程序》《检验与试验控制程序》《限制性 物质污染风险控制程序》执行. 5.5.成品?HSF?要求的识别与检验 5.5.1.QA?进行出货检验时，除执行《出货检验规范》要求外,应确认客户的?HSF?要求,核 对送货单\产品型名\生产批号\产品标识\实物产品\HSF?标识是否一致,属新产品首 批交付的的应有合格有效的?HSF?测试报告(后续可作产品宣告表/有害物质控制声明 书),其它要相关成品检验要求按公司《检验与试验控制程序》执行. 5.6.如有客户投诉环保不符合要求时,由品质工程部指定人员前往客户取样,具体依《与 客户有关过程管制程序》《限制性物质测试控制程序》《工程变更管理程序》执行,委 托实验室送国家认可的实验机构进一步确认,如情况属实,?依《不合格控制程序》处 理 6.相关文件与记录(见流程图) 管理体系文件 裕利电子(深圳)有限公司 环保物质要求的识别