研究院助理工作职责.docxVIP

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 BTR?NEW?ENERGY?MATERIALS?INC. 新能源材料技术研究院 研究院助理工作职责 第一部分 外联工作 协助研究院各中心与公司其他部门更好的沟通，达到流程优化、工作便利、有效。 行政部 1)?行政部为公司的立法与监督机制，代表公司行使行政管理职能，详见《行政管 理制度》 2)?需要配合行政部传达公司的通知、意向、政策等；组织参与培训和公司活动， 如安全培训和球赛、文艺表演等。 3)?与行政相关日常事项： 1.1?全年四季度，每季度报办公用品采购计划（该季度第三个月?15?号左右报下 季度），需完成院办的办公用品采购，督促并协助各中心采购员完成；注 意控制费用（一般在?300?元左右）；做好办公用品的管理，按制度发放并 做好登记记录（规整在档案室）。 1.2?用车申请：填写《用车申请单》，做好相应安排。 1.3?出入管理：正职员工均需要佩戴工牌，故其他人员进入公司需佩戴临时证 件，离开公司需填写《人员/物品出厂放行申请单》（政府官员及贵宾除外） 1.4?打卡制度管理：公司正职员工进出、用餐等需要打卡，详见《行政管理制 度》，故其他人员用餐需用临时餐卡。 1.5?宿舍入住管理：协助安排研究院新进员工住宿及外来人员安排。 人事部 1)?督促各中心每月?30?日或?31?日以前做好考勤资料、加班汇总及中餐补助汇总等 表格，送审交给人力资源部何芳。 2)?每月?26?号跟催各部门负责人提交电子版的下月工作计划及本月工作总结，至人 力资源杨亚娟。 3)?每月中旬、月底需分别安排负责人、工程师制作该月的?PDCA,具体时间临时安排。 1 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 BTR?NEW?ENERGY?MATERIALS?INC. 4)?每一季度第一个月初督促研究院全体人员写好?PBC（负责人除外）递交人力资源。 5)?每一季度跟催负责人写好季度?KPI?和季度及月度工作计划表，然后汇总上交人 力资源。 6)?协助人事部处理相关事务，如就业登记事项、居住证办理等，收集转正报告、 总结、假条等考勤资料并呈交。 财务部 1.?每月?25?号左右跟催各中心交下月资金预算表发送给财务部李爽。（我还需负责 提交院办资金预算） 2.?财务方面的报表: 1)?费用报销单:?先是填写报销单据 部门主管 研究院预算责任人审核盖章 分管领导签字 财务李爽复核 财务总监黄总签。超?500?元，岳总批，逾?5 千的单据还需贺董批，最后在领款人处签名，到财务部的张家靖领款。 2)?每月?15?日发工资后周四给领导报销补贴：填写报销单据贴好发票 领导本人 签字 财务部李爽复核 张家靖领款（刘博的住房补贴?4000?元还需黄总签字） 。 3)?冲账程序同费用报销程序，只是要说明是冲账，还须填写借款金额，最好附上 1?张开支一览表。冲账的时候如果超支出纳张家靖退钱，如果开支少于借款剩余 的钱要退回给出纳张家靖。 4)?借款审批单: 先是填写经办人、借款人，部门主管、分管领导签字，接着给财 务总监黄总签最后给岳总批，逾?5?千的单据还需贺董批，最后找张家靖拿钱。 5)?领用公章手续：先去财务部填写公章领用登记本 部门主管/分管领导签字 去财务部小曾领用公章盖章 归还时填写归还公章登记本。 5）合同审批并盖章手续：制作合同审批单 分管领导签字 ?议价委员会戴永旭 签字????岳总签字 ?贺董签字 公司法定人或代理人签字 办理公章领用手 续盖章。（合同协议原件和合同审批单给李牟一份） 6）合同付款手续：填写费用付款审批单并复印合同一份呈送 ?分管领导签字 财务经理签字 财务总监签字 岳总签字 贺董签字 交财务部窗口办理 付款。（需将合同审批单和合同原件一页一页贴好，只贴左上角即可） 采购部 2 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 BTR?NEW?ENERGY?MATERIALS?INC. 1）现研究院各中心有采购专员，月度采购及各临时采购均录入金蝶系统，每月?20 号前督促各中心完成采购计划。 2）临时采购申请手续：填写临时采购单????录入金蝶系统 部门主管 分管领导 签字 岳总签字 交采购部。 3）工衣领用手续：填写领料登记本 部门主管签字 行政部经理签字 拿领 料本去老厂仓库领。 4）?工鞋领用手续：各部门填写临时采购申请单????录入金蝶系统 领导签字 （同临时申请采购手续） 采购流程：各中心采购员 各中心负责人 公司领导（《详见采购流程单》 ） 销售部 把销售部呈递《内部联络单》收集，汇报给院长，并协助各中心按要求完成。 物料部 每月?20?号前完成采购计划，物料编码需要物料的徐明之协助； 注：物料部分工、布局等见课件。 工程部 负责实验室仪器设备的保养及维修事务处理：张红标等。 第二部分 院内工作 1.?协助研究