交流内审满意度评审清单.docxVIP

序 号 要??????素 审?核?内?容 检?查?方?法 程序文件 条?款?号 1 协商和信息交 流控制程序 4 6 7 1????外部交流方式包括： 1．1?定期走访顾客，发放用户调查 表； 1．?2?向供方提出原材料、设备及 备件的采购等要求； 2??????对于下列情况，企业应与员工 代表协商： 2．?1?危险源与环境因素的辨识与 评价； 2．2?重大事故和事件的处理方案 的确定。 3????????质量、环境、职业健康安全文 件中的目标、指标及管理方案信息 以体系文件形式发至各相关部门。 4????科企管理部将质量、环境、职 业健康安全审核及管理评审结果 通报给各相关部门和单位。 5????????综合办公室将质量、环境、职 业健康安全法律法规及其他要求 的信息及时通报给建工集团内部 各相关部门和项目部。 6?????各部门之间的重要信息可以通 过《信息传递处理单》的形式进行 信息交流并保存记录。 7??????对员工在安全、环境等方面的 抱怨或建议，由各相关部门的责任 人及时通过电话、传真、电子邮件、 信息发布会或填报《信息传递处理 单》的形式反馈到工会办公室转给 工程质安监管部，工程质安监管部 将协同有关部门一起调查情况，制 定解决方案并跟踪检查落实情况。 查有无《用户调查表》；是 否定期组织调查活动。 查看向供方提出要求存 档资料。 查看协商记录。 查看协商记录。 检查相关部门是否有相 应文件。 检查相关部门和单位是 否有相应的通报文件。 检查相关部门和单位是 否收到相关法律法规文 件。 查看部门保存的《信息传 递处理单》。 查看工会办公室、工程 质安监管部收集的员工 在安全、环境等方面的 抱怨或建议资料。 ESMP/F51800 6 5.1.3.3 5.2 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.8 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 编号：QESMR/F518021002 序 号 要??????素 审?核?内?容 检?查?方?法 程序文件 条?款?号 1 协商和信息交 流控制程序 8??????工会组织员工代表，参与建工 集团质量、环境、职业健康安全方 针的制定、危险源的辩识与评价的 相应评审；并在质量、环境、职业 健康安全事务上享有职工代表权； 对重大问题，应形成专题调查报 提交职代会劳动保护与监督检查 委员会讨论后形成决议，经职代会 讨论通过后，督促有关部门实施。 查相关记录，看员工代 表是否参加评审活动， 有无签字。对重大问题， 有无专题调查报及文件 的执行情况。 告， ESMP/F51800 6 5.4.9 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 编号：QESMR/F518021002 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 序 号 要??????素 审?核?内?容 检?查?方?法 程序文件 条?款?号 2 管理评审控制 程序 1????集团总经理 负责确定质量、环境、职业健 康安全管理体系管理评审会议时 间，主持管理评审会议，审批管理 评审决定。 2????管理者代表 负责审批管理评审计划，审核 管理评审报告，提供全面的质量、 环境、职业健康安全管理体系运行 情况总结，组织落实管理评审决议 事项。 3????科企管理部 负责编制管理评审计划；针对 管理评审报告中提出的各项纠正、 预防与改进措施的实施情况，负责 组织有关人员进行跟踪验证；负责 提供质量、环境、职业健康安全方 针和目标的完成情况以及质量、环 境、职业健康安全管理体系运行情 况的报告；负责根据管理评审决定 组织修订体系文件。 4?????由科企管理部经理按每次管理 评审的目的和要求编制管理评审 计划，内容包括：评审目的、评审 内容、评审人员和时间安排等。管 理评审计划经管理者代表审核后， 报总经理批准。 5?????????管理评审计划的审批原件由 科企管理部归档保存。 6?评审资料的准备 参加管理评审的人员依据管 理评审计划的要求，通过调查研究、 分析有关的记录，准备需提交评审 的资料。 管理评审决定是否有集 团总经理的签字。 是否有管理者代表的签 字。 查有无管理评审计划； 对实施情况是否跟踪验 证。 管理评审计划是否经管 理者代表审核、报总经 理批准。查签字情况。 归档是否齐全。 相关部门综合分析报告 是否齐全。 ESMP/F518007 4.1 4.2 4.3 5.4.1 5.4.3 5.6.1 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 编号：QESMR/F518021002 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 序 号 要??????素 审?核?内?容 检?查?方?法 程序文件 条?款?号 管理评审控制 程序 8 7?????建工集团进行的管理评审一般