规划质量审核制度（定稿）20150505.docxVIP

PAGE 13 规划部质量审核制度 为保证项目成果质量，提高客户对我公司的信任程度，特成立质量审核小组，专门负责项目成果质量把控工作。 第一条 人员组成 质量审核小组由固定成员和机动成员组成。固定成员为研发部稳定成员，机动成员主要为现任项目经理。 表1 质量审核小组人员组成 固定人员 陈海素 张芳 机动人员 向栋良 肖捷 陆丽结 陈建文 梁绮雯 肖斯仪 曾礼洲 第二条 工作内容 质量审核工作贯穿到项目推进的全过程，涉及的主要工作内容包括六部分，分别为审核项目成果、建立技术交流平台、优化项目阶段性成果（“一张图”优化、领导汇报材料、领导演讲稿等）、编制及更新技术指南、组织模拟专家评审会以及审核其他材料（招投标文件、合同、工作方案、技术方案及其他资料等）。 1、审核项目成果 项目成果实行三级审核，一级审核为项目经理审核、二级审核为项目组交叉审核（即质量审核小组机动人员），三级审核为质量小组固定人员审核。二级审核，审核人只负责提出意见和建议，无打分权，项目成果的最终得分由质量审核小组汇总交叉审核的意见进行最终确定。 所有类型项目原则上均须进行三级审核，项目质量审核小组必须在收到项目成果后的2个工作日内对项目成果质量进行审核评分，并给出质量审核意见（“三级审核评分表”见附件1）。 2、建立技术交流平台 质量审核小组需适时组织项目组内部或项目组之间进行技术交流，探讨项目开展过程中的技术难点，分享项目开展过程中的经验与教训，各项目组内成员之间和项目组之间或取长补短，高效推进项目。 技术交流会的形式主要分两种：一是单个项目的技术交流会，二是同类型项目的技术交流会或培训会。 （1）单个项目技术交流会： 原则上各项目开展过程中均须进行至少一次技术交流，根据项目类型，技术交流形式和参与人员可以相对灵活，每次技术交流会至少要保证质量审核小组人员和项目直接负责人参加。对于大型项目，根据项目需求，可进行多次技术交流，参与人员也可以适当增加。 （2）同类型项目技术交流会或培训会： 若公司同时开展同一类型项目，在项目开展前和项目开展过程中须进行技术交流会。项目开展前技术交流会的主要任务是对工作方案或技术指南进行解读，统一工作标准；项目开展过程中技术交流会的主要任务是总结技术要点，探讨技术难点，分享工作经验。 技术交流会由质量审核小组和项目负责人协商组织召开。 3、优化项目阶段性成果 质量审核小组负责优化项目开展过程中的各类阶段性成果，如工作汇报材料，重要会议材料、领导发言稿等，优化方式包括一张图制作等其他优化形式。“一张图”制作需项目组提供制作思路和素材，由质量审核小组协助完成。 各项目组需要提前1-2天向质量审核小组提交需优化的材料。 4、编制及更新技术指南 质量审核小组负责统筹编制技术指南，并根据最新动态，对技术指南进行实时更新。 5、组织模拟专家评审会 质量审核小组和项目直接负责人可视项目具体情况在项目成果进行正式专家评审前组织内部模拟专家评审会，参与人员包括项目直接负责人、项目经理、项目质量审核小组成员以及有相关项目经验的机动人员（作为模拟专家）。 对于模拟专家提出的合理建议，项目直接负责人需及时落实，项目经理需审核意见落实情况。 6、审核其他材料 质量审核小组根据实际工作安排，可协助项目组审核项目招投标文件、项目合同、工作方案、技术方案等其他资料，项目负责人须提前1-2天将需审核的资料提交至质量审核小组。 第三条 积分管理 1、审核项目成果 项目三级质量审核实行积分管理。 具体加分情况如下： 1、三级质量审核总基准分为100分，得分98分以上，项目经理和项目直接负责人可得0.5-2个积分； 2、若项目成果在现有模板的基础上有创新，成果质量明显高于同类型项目，项目经理和项目直接负责人可得0.5-3个积分； 3、若提交的项目成果可直接作为同类型项目成果的模板，项目组则一次性可得2-5个积分； 4、若为创新型项目（指公司首次开展的项目），项目组一次性可得2-5个积分； 5、机动人员每审核一项项目成果，根据审核质量，可得0.3-1个积分。 具体扣分情况如下： 三级质量审核得分90分以下，则视项目成果不合格，将扣项目经理积分。80-90分，扣项目经理1个积分，70-80分扣项目经理2个积分，70分以下，扣项目经理5个积分（三级质量审核评分标准，参照附件3执行）。 2、技术交流会 技术交流会实行积分管理。 （1）单个项目技术交流会： 具体加分情况如下： 主动申请开展项目内部交流会，项目经理可得0.5个积分，项目直接负责人可得0-1个积分，根据对项目提出意见的可参考性，参加项目内部交流会的机动人员可得0-1个积分。 具体扣分情况如下： 原则上对于未开展项目内部交流会的项目经理扣1个积分。 （2）同类型项目技术交流会或培训会： 同类型项目技术交流会，根据交