Q_DH 107.001-2018原材料检验规程.pdf

Q/DH 芜湖鼎恒材料技术有限公司企业标准 Q/DH 107.001 原材料检验规程 Inspection procedures for raw materials 2018-02-01发布 2018-03-02实施 芜湖鼎恒材料技术有限公司 发布 1 Q/DH 107.001 前 言 本标准是按照 《管理手册》给出的规则起草。 本标准由芜湖鼎恒材料技术有限公司提出。 本标准起草单位：芜湖鼎恒材料技术有限公司、芜湖鼎瀚再制造技术有限公司、安徽鼎恒再制造产业技 术研究院有限公司。 本标准主要起草人：程敬卿、刘丽艳、刘泽军、俞青青。 2 Q/DH 107.001 原材料检验规程 1 目的 为规范本公司所采购的原材料质量的检验，保证所采购的原材料合格，确保公司产品质量，符合国家相关标 准，需要时可追溯，制定本规程。 2 适用范围 本制度适用于公司所有外购原材料的检验。 3 职责 3.1 采购部根据放样文件要求采购，负责采购材料的质量保证文件的收集，并确保其真实性、及时性。负责对 进厂的原材料初检、入库、记录。 3.2 技术部为原材料检验规程的技术归口部门，品管部负责外购原材料的外观、物理、化学检验，并出具检验 结果。 3.3 仓库管理人员，必须确认材料的检验结果是合格的，方能接受材料入库，按采购计划与送货清单核对数量、 规格、型号、材质等。 3.4 车间在生产过程中，发现原材料有质量问题的，须立即通知品管部 4 原材料检验 本公司材料采购，检验所有依据的标准有： 《原材料进货检验规程》 、产品图纸、技术标准、ISO 材料国际 标准 5 原材料检验流程： 供方供货——〉采购员送达 《验收单》——〉品管部对待检物料进行抽样检验并填写检验结果 ——〉采 购部按检验结果移交仓库，办理下步手续， 合格品入库、标识、做台帐；不合格品作退货处理。 供方首次供货： 供方必须将样件、 自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门 《请验单》 ，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写 《原材料检 验单》工厂试用必须有相关人员认可。样件检验完毕后， 《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报 告，采购部门通知供方并列入 《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额非首次供货： 供方须待质检报告、 理化实验报告单、 合格证、采购员开具的 《外购件检验验收单》，检验员确认后进 行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量 负责人批准，合格后方可办理入库手续。 6 采购部的初检项目： 6.1 供货商提供的质量证明书为原件，应清晰易辩，不得涂改，生产厂家的检验 公章、合格章应清楚， 不得 3 Q/DH 107.001 被其他文字、 印章遮盖；供货商提供的质量证明文件的复印件应在空白处应加盖公章，否则作退货处理； 6.2 原材料的批次号与质量证明文件的批次号必须一致，如不一致作退货处理； 6.3 原材料规格型号、材质与采购计划必须一致,如不一致作退货处理 ; 6.4 原材料数量、重量与采购计划须一致,如不一致需进一步处理 ,少的需追加 ,多的呈报主管批示 ; 6.5 原材料价格与采购计划须一致,如不一致需进一步处理,并呈报主管批示 ; 7 品管部检验项目 : 7.1 原材料的批次号与质量证明文件的批次号是否一致;品种、规格、性能等是否符合相关要求 ;如不相符 作退货处理;符合的,下一步检查. 7.2 外观检查 :