2018年苏州吴江区工程质量检测监督检查表.DOC

2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 （基本情况） 表1 机构名称 机构地址 机构性质 □事业 □有限公司 □其它 注册资金 资质（备案）号 苏建检字 号；苏建备字 号 计量认证有效期 计量认证编号 法定代表人 联系电话 机构负责人 联系电话 技术负责人 职称 注册岩土工程师 注册结构工程师 注册证号 注册证号 机构总人数 持证检测人数 高级职称人数 桩基检测工程师人数 中级职称人数 总体情况及主要存在问题： 被检查单位 负责人签字 检查组签字 组长： 组员： 2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 （检测人员、检测设备、检测场所、原始记录、检测档案） 表2 被检查机构： 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 1 检测人员 检测人员总数和职称结构是否符合《规程》要求。 《规程》4.1.1 1．根据资质（备案）证书，调人员技术档案，分别核查检测人员总数、中级职称和高级职称人数是否符合要求； 2．核查是否有1名注册岩土工程师是否注册在本单位，是否在岗； 3．现场核查每个检测人员是否在岗： （1）对照上岗证，核查所有检测人员的劳动合同及近3个月的“三金”（或其它有效社会保障证明）证明； （2）抽查2017年或者2018年的检测方案（桩基）、原始记录、检测报告等技术文件，是否有签名； 4．根据资质（备案）证书，核查每个检测项目人员是否符合要求 2 机构技术负责人技术职称、检测工作年限、岗位证书是否符合《规程》要求。 《规程》4.1.3 1．核查技术负责人技术职称是否为高级工程师（省高工）及以上； 2．核查技术负责人是否有桩基“检测工程师”上岗证； 3．核查技术负责人技术档案 4．核查技术负责人是否在岗： （1）是否有劳动合同、近3个月的“三金”缴纳证明； （2）抽查2017年或者2018年的检测方案（桩基）、原始记录、检测报告等技术文件，是否有签名。 姓名： 职称： 上岗证号： 检测工作年限： 年 其它检查情况： 3 检测报告签发人员是否符合《规程》要求。 《规程》5.4.4 核查检测报告是否是法定代表人签发，如有授权签发人员是否有有效授权文件、是否是技术负责人。 4 检测报告审核人员的技术职称、检测工作年限、岗位证书、在岗审核项目数是否符合《规程》要求。 《规程》5.1.4 1．核查检测报告审核人员任命文件，确认审核人员； 2．核查各类检测报告审核人员是否符合要求； 3．核查报告审核人员技术档案； 4．核查报告审核人员的授权审核范围是否在其岗位证书范围内； 5．抽调部分检测项目的检测报告各3份，核查报告审核人员是否有效。 审核人员情况： 5 检测人员在岗检测项目数是否符合《规程》要求。 《规程》5.1.7 1．调部分检测项目各5份报告，核查相关检测人员的岗位证书，是否均持证上岗； 2．抽查5台主要计量设备近1个月的使用记录，核查使用设备的检测人员所涉及检测项目是否持证上岗。 6 检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。 部令十六条 现场询问。 7 检测设备 是否配置与承担检测项目相对应的检测设备。 《规程》4.3.1 核查资质范围内所有检测项目配置的检测设备。 1、设备配置是否符合检测项目要求； 2、仪器设备的精度与量程是否符合相应标准要求； 3、主要仪器设备是否建立一机一档，是否经过检定/校准，检定/校准是否合格，是否在有效期内，是否有明确的标识。 8 检测数据自动采集是否符合要求。 《力值检测数据采集传输技术规程》3.0.1 核查是否采用自动采集系统。 9 检测设备有效数量是否与检测工作量相匹配。 核查设备台帐及工作量台帐，估算检测设备有效总数量是否与工作量匹配。 10 仪器使用记录与检测报告一致性。 《规程》4.2.1.5 抽查3份检测报告，核查与仪器使用记录的一致性。 11 检测场所 检测场所满足检测工作需要。 《规程》4.3.13 核查固定场所房屋产权证或房屋租赁合同。 固定场所使用面积为： 12 原 始 记 录 原始记录信息及数据记录是否真实、完整，有无可追溯性。 《规程》4.3.1 抽查3个项目各3份检测报告，核查对应的原始记录、设备使用记录是否完整，信息数据是否一致。 13 原始记录有无涂改现象。 《规程》4.3.2 《规程》4.3.3 抽查以上检测报告对应的原始记录，核查是否有涂改现象。 14 原始记录数据是否准确可靠。 1、部141号令第十八条。 2、《规程》3.0.9。 抽查以上检测报告对应的原始记录