集团內部审计（稽核）制度.docVIP

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2020-02-16 发布于山东
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集团內部审计（稽核）制度.doc

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PAGE PAGE 1 xxxx集团内部审计（稽核）制度 xxxx集团内部审计（稽核）制度第一章总则第一条为了规范内部审计（含内部稽核，下同）工作，促进集团及所属各级全资、控股公司及实际管理的公司加强经营管理，完善内部控制，根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》等法律法规及内部审计准则等执业规范，并结合集团的实际情况，制定本制度。第二条集团实行内部审计监督制度。集团各级内部审计机构依据相关法律法规和本制度规定的职权和程序，对本公司及所属单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计监督。第三条集团设立审计(