进料检验管理办法.docxVIP

进料检验管理办法 文件编号：WPT/QT-QD50 文件类别：作业文件 编制： 审核： 批准： 日期： 修改状态：D/01 受控： 发布  实施 仓库点收入库不 仓库点收 入库 不合格品处理 文件编号 WPT/QT-QD50 章 节 号 8.2.4 状 态 D/01 进料检验管理办法 第 1 页 共 3 页 1. 目的 为了加强进料检验工作，确保产品质量符合本公司和顾客的要求。 2. 范围 本公司所有向供方采购的来料（包括样品配件）均适用，但办公用品和设备配件除外。 3. 职责 3.1 理。 物流部：负责来料数量点收、品名料号之核对及入库，以及来料不良、退货产品处 3.2 质管部：负责来料的检验与判定。 4. 工作流程 来料 进料检验 YES  NO 结案 5. 作业内容： 5.1 供方来料： 5.1.1 当供方来料，到厂后，由 PMC/货仓部根据供方提供的相关送货凭据（如实物出库 凭单）对其品名、规格、数量与采购部提供的“采购计划”、“要货通知单”在 3 小时之内 进行核对完毕、点收无误后放置于仓库、并在相关送货凭据上注明物料的急、缓情况转交 给质管部并通知质检员作好检验准备。 5.2 质管部质检员根据相关《进料检验作业指导》、《抽样检查方法》、物流部提供的“送 货报验单”对来货急、缓程度在一个工作日之内进行检验，完毕后把结果记录于“进 文件编号 WPT/QT-QD50 章 节 号 8.2.4 状 态 D/01 进料检验管理办法 第 2 页 共 3 页 货检验记录表” 5.2.1 合格时，检验员在“送货报验单”上签名后转交给仓管员，由仓管员开立“入库 单”及挂上“标识卡”，并依《库存管理办法》办理入库手续。 5.2.2 不合格时，质检员填写“外协产品异常处理单”，同时，在“送货报验单”上注 明原因，转交仓管员，仓管员隔离、检验员进行标识，质管部组织物流部、研发部、生产 部等有关人员进行不合格品评审（如召开会议或会签），做出让步接收、挑选、退（换）货 等处理决定，经质管部审批后通知相关部门处置，按《不合格品控制程序》执行。如拒收， 由物流部作相应的计划调整并负责退货。 5.2.3 不合格时涉及到对供方的扣款，由质管部根据供方的产品类别、工序要求及品质 状况，会同物流部一起在“供应商扣款通知单”上订出扣款金额，转交给财务部扣款，由 物流部将已扣款的“供应商扣款通知单”让供方确认签字，以便作为质量改善之依据。 5.3 无法做检验的原物料应要求供方提供合格证据（如检验记录），以此作为凭据。 5.4 如急需上线来不及检验或有特殊需求时需紧急放行，依《紧急放行管理办法》执行。 5.5 质管部应每月对供方来料质量状况进行统计，并记录于“供应商质量状况统计表”。 5.5.1 如本月的批次合格率低于上月批次合格率、相同产品同类质量问题每月出现 3 次 以上、在生产过程中出现批质量事故或由供方产品造成客户质量投诉时，质管部应填写 “外协产品异常处理单”转交给物流部，由物流部通知供方，供应商会合质量部商讨对产 品的异常情况，并对其问题点做出相应的改善，并提交 8D 报告。质管部负责对供方的执 行状况进行效果追踪及确认，必要时质管部应组织相关专业人员对供方督导，直至问题全 部改善为止。 5.1.1 若供方未提出具体的改善方案或两次要求采取措施其质量仍没有明显改进的，质管 部应建议物流部降低采购分配比率或取消其合格供应商名册，具体按《供应商管理标准化 程序》执行。 相关文件、记录 6.1 WPT/QP-QD04 6.2 WPT/QT-QD46 6.3 WPT/QT-PMC07 《不合格品控制程序》 《抽样检查方法》 《库存管理办法》 文件编号 WPT/QT-QD50 章 节 号 8.2.4 状 态 D/01 进料检验管理办法 第 3 页 共 3 页 6.4 WPT/QT-QD51 6.5 WPT/QT-PMC06 6.6 WPT/QP-PUR02 6.7 WPT/QR-QD-09 6.8 WPT/QR-8.2.4-17 6.9 WPT/QR-QD-17 《进货检验作业指导》 《紧急放行管理办法》 《供应商管理标准化程序》 《进货检验记录表》 《供方质量状况统计表》 《外协产品异常处理单》