【程序】万达集团企业收尾项目管理程序管理体系文件-审核版.pdfVIP

碧桂园集团制度体系文件 RC-JY-CX-2020-001 碧桂园集团收尾项目管理程序 编订部 经营管理办公室 日期： 门： 会签部 日期： 门： 日期： 编订记录 编订日期 主要编订内容 起草人 审核人 签批人 1 / 3 第一章 总则 第一条 为明确收尾项目管理责任和职责，将收尾项目的遗留工作得到完好处理，使 公司利益得到保障，特制定本程序。 第二章 适用范围 第二条 本办法适用于集团各部门、各区域集团及公司。 第三章 定义 第三条 收尾项目界定：指项目基本售罄 （剩余车库和极少量住宅或商铺），完成交付， 项目团队撤场。 第四章 正文 第四条 收尾项目管理要求 1、集团本部设立收尾项目管理小组，由财务管理中心指定专人作为牵头人，小组成 员包括：财务、税务、法务、营销、成本、项目管理、客户关系、综管、及物业等专人。 2、区域平台设 “收尾项目管理小组”（新区域待收尾项目出现之后设立），小组组长 由一位区域副总裁兼任，由平台财务管理中心派专人作为牵头人，小组成员包括：财务、 税务、法务、营销、成本、项目管理、客户关系、综管、及物业等专职人员各 1-2名 （结 合收尾项目数量和工作量而定）对收尾项目进行项目团队撤场后的管理。 3、城市公司视有无收尾项目决定是否成立收尾项目管理小组。 4、项目移交：在项目交付后团队撤场前一个月内，将项目工作移交给收尾项目管理 小组，管理小组须认真组织交接会，由小组内各部门专人对项目相应的资料和资产进行清 点和接收；对于可一次性移交入库的档案，由行政部门负责清点和接收。 5、收尾项目后期管理和资产处置：管理小组接收项目后，须制定完整的计划，按计 划推进并完成未售资产的销售或处理、市政配套的协调完善、合同结算、账务清理、未尽 的税务工作、法律诉讼或其他法律事务的处理及遗留的客诉处理等工作，直至根据公司要 求完成公司注销。 原则上各项工作以交付时点为基准，在如下要求的时间内完成，如超过此规定，需重 点向区域总裁和集团汇报原因： （1）收尾项目剩余资产的销售，原则上不超过2年。收尾小组应调整相应销售政策、 2 / 3 加大力度销售去化剩余资产。地下车库在两年内销售比例应超过70%，剩余的车位可与物 业公司商议以不超过50%的价格售于物业公司用于销售或经营 （具体以和物业公司商议的 结果为准）。 （2）项目业主小产权的办理，要求1年内完成 （当地政府规定超出此时限的以政府 规定为准）。 （3）与项目相关的遗留市政工程的竣工交付使用，要求1年内完成；确因政府原因 造成延迟的，原则上不超过2年。 （4）对于收尾项目管理小组接手后，仍有引起AB类客户事件的公区遗留问题，要求 与客户代表沟通整改计划，原则上6个月内完成整改。 AB类客户事件定义参见 《碧桂园集团客户投诉管理办法》第7.条 “客户类重点事件 （含投诉）分级标准”。 （5）各类成本费用的合同结算，要求1年内完成。 （6）项目整体的税务清算和税务注销工作，要求在成本结算完成后的18个月内完成。 （7）公司注销，要求在税务注销完成后的6个月内完成。 6、收尾项目管理小组的工作机制原则 （1）每月区域收尾项目管理小组的牵头部门财务管理中心，要制定当月工作计划和 安排