食堂精细管理办法.docxVIP

第一条 食堂管理办法 第一章 总则 为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个整洁卫 生、幽雅有序的用餐环境，特制定本管理办法。 第二条 本办法的适用范围为公司全体员工、食堂工作人员、 食堂全体用餐人员。 第三条  食堂为零利润经营，公司为食堂工作提供基本的硬 件保证，包括厨房设备、厨具，水、电、气和食堂工作人员工 资。 第四条  食堂管理的内容包括：饭菜价格、饭菜质量、食堂卫 生、日常开支和食堂工作人员的监督管理，员工意见的收集 反馈，双方关系的协调处理等。 第五条 贯彻勤俭办食堂的原则，厉行节约，尽可能减少损耗、 避免浪费、减少经费支出。 第二章 工作人员岗位职责 第六条  办公室负责食堂的日常管理工作，监审办负责食堂 管理的民主监督，两个部门密切配合，共同保证食堂各项工 作的正常有序进行。 第七条  设立膳食委员会和膳食委员会监督组，膳食委员会 决策食堂各项工作措施，对食堂运作情况不定期进行每月不 — 1 — 少于 2 次的抽查，每季度对肉类食材料进行询价，并做好询 价记录；膳食委员会每半年对食堂财务情况进行一次监督检 查。组织职工代表对饭菜质量、卫生、服务等进行民主监督， 对饭菜价格适时进行监督核算，协助办公室搞好食堂管理。 协调职工和食堂工作人员、管理人员的关系，维护和谐安定 的就餐环境。 第三章  物品采购、验收及盘点 第十条 食材分主食和蔬菜、肉类等，采购要求如下： 主食及油盐酱醋等，原则上一个月采购一次，采购实行定 点供应商制度，在建宁三家相对大型超市进行采购（万福隆、 百家惠和家家乐），每季度由膳食委员会进行评价，调整不适 合供应商，重新确定供应商，并将不适合供应商列入黑名单。 蔬菜、肉类等因目前建宁超市条件限制，菜品质量和齐全 程度无法得到保障，暂时不实行定点供应商制度，直接到菜 市场采购。原则上需由两人以上（含）食堂工作人员采购，蔬 菜应选择新鲜；不准购买病、死的肉类及制品；禽类应购活体。 应货比三家，做到质优价廉。 第十一条 物品验收与盘点 1. 食堂工作人员采购的食材必须做好详细记录，填写采购验 收入库单，验收入库单应标明当日购进食材的数量及单价； 食堂管理人员应对所采购物品的数量进行验收并签字确认， — 2 — 并每周 1 次进行公布，做到日清月结。 月度终了，应对食堂用品进行盘点，机关由食堂管理员、监 审办、财务办负责盘点工作，填写盘点表并签字确认；烟草站 由站长、报账员和廉政监督员负责盘点工作，填写盘点表并 签字确认。 2.  办公室和监审办应不定期对食堂采购的食材进行检验并 做好记录，检验主要内容为食材的新鲜度，对于检验中发现 不符合要求的食材，检验人员应立即报告各自的部门负责人 或公司领导，并有权现场监督其处理过程。 第四章 用餐管理 第八条 用餐管理 1. 员工用餐原则上是指单身员工（含配偶及家属在异地人员） ，特殊情况须在食堂短期用餐的应报请分管领导审批。 2.  职工用餐管理：早餐应在前一天下午下班前、午餐应在当 天上午 10：00 点前、晚餐应在当天下午 16：00 前向食堂工作 人员登记，否则不予安排用餐。 3.  客餐管理：上级领导或业务单位需要在公司食堂就餐的， 由对口业务部门持经审批完毕的业务接待清单，午餐在上午 10：00 点前，晚餐在下午 16：00 前报办公室备案，由办公室 按相关标准安排饭菜；相关领导无法及时审批的，对口业务 部门可经电话审批后报办公室备案，相应的审批手续原则上 — 3 — 应在招待结束后三个工作日内交办公室。食堂工作人员再根 据接待审批单审批的用餐标准、人数等，在保证俭省节约， 不铺张浪费的前提下，合理搭配菜品，科学安排。 第五章  财务管理 第九条 财务管理 为了规范食堂财务管理， 建立实物日记账，食堂负责人员负责建立实物日记账、按 食材品种进行分类登记，每日登记食材购进、耗用情况，并 算出库存结余数量。初次登记入账按食堂现有库存物品盘点 数字，每月 26 日定期盘点，若遇到节假日推至上班首日）， 膳食委员会参与盘点。 建立食堂经费使用日记账，食堂工作人员负责建立经费使 用日记账，序时登记资金收入、支出情况，并结出经费结余。 4. 相关费用结算： （1）食用物品、调味品等原辅材料的采购结算 由食堂管理员原则上每月分三次（每月逢 5 日），凭税务发票 和相关附件，按费用报销规定到财务报销。其中未能直接取 得税务发票的，必须按逢 5 日汇总的清单到税务局开具发票。 （2）接待费用的结算： ①  食堂接待费实行“一单一结”的办法，由接待经办部门在 接待后的五个工作日内，按费用报销规定到财务报账。其附 件有：接待清单、业务接洽函或来访证明函、菜单等。 — 4 — ② 食堂会议费实行“一会一结”的办法，由会议经办部门在 会议结束后的五个