物资管理考核标准.docxVIP

物资管理考核标准 序号 考核项目 考核内容 分值 考核情况 得分数 1 部门人员职责 1、涵盖物资管理的职责,不全-0.5分。 0.5 　 　 2、有书面的人员分工表,不准确-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5 　 　 3、岗位职责与人员工作相对应,不准确-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5 　 　 2 规章制度 1、制订分部物资管理细则,否则-0.5。 0.5 　 　 2、物资管理细则同上级文件相一致，有较强的实用性，否则-0.5/处。 1 　 　 3、物资管理细则下发至各架子队，否则-0.5/个。 0.5 　 　 3 公司文件收集 1、对集团公司、公司现行文件进行收集,否则-1/份。 1 　 　 2、有集团公司项目标准化丛书相关文件,否则-1/份。 1 　 　 3、建立文件接收记录,登记齐全\规范,否则-0.2/份,无-0.5。 0.5 　 　 4 法律法规清单 1、建立本部门的法律法规清单,否则-0.5,不全-0.2分。 0.5 　 　 5 环境因素和危险源 1、对相关环境因素进行辩识,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　 2、对相关危险源进行辩识,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　 6 有毒有害、危险品管理 1、辩识了有毒有害危险品,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　 2、对有毒有害危险品管理提出了要求,实施有记录, 0.5 　 　 7 应急预案管理 1、有防火设施和应急措施,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　 2、有防盗设施和应急措施,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　 3、实施有记录,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　 8 技术标准管理 1、有相关的技术标准,不齐全-0.5,没有-1。 1 　 　 9 学习培训 1、每月对管理文件等资料进行学习,有记录,不规范-0.5,没有-1/月 1 　 　 2、学习涉及所有物资人员，否则-0.5/人。 1 　 　 3、对有权领料人的培训内容合理、实用，否则-0.5/处。 1 　 　 4、对所有有权领料人进行培训，记录不全-0.5,漏人-1/人。 1 　 　 10 物资软件管理 1、物资作业完全实现软件管理,否则-1。 1 　 　 2、软件数据录入及时，否则-0.5/周。 2 　 　 3、收发料数据录入准确，否则-0.5/份。 1 　 　 4、物资收、发料单均由软件生成,否则-0.5/份。 2 　 　 11 合格供方名单 1、收集集团公司、公司现行集采物资合格供方名单，否则-0.5。 0.5 　 　 12 供方评价管理 1、对供方进行了评价,否则-0.5/个。 0.5 　 　 2、供方评价表填写规范,人员签字齐全,否则-0.5/个。 0.5 　 　 13 供方资料管理 1、供方资质完整、有效,否则-0.5/个。 0.5 　 　 14 供方评价 1、集采物资供方评价及时上报公司物资部,否则-1/个。 1 　 　 15 供方考核管理 1、对供方定期进行考核,否则-0.5/个。 0.5 　 　 2、年终考核结果及时上报公司物资部,否则-0.5/次。 0.5 　 　 16 物资需用计划 1、核算单元需用总计划提报及时准确,否则-0.5/份。 1 　 　 2、核算单元需用计划提报及时准确，否则-0.5/份。 1 　 　 3、需用计划注明损耗系数,否则-0.5/份。 1 　 　 4、上报物资需用计划及时准确，否则-0.5/份。 1 　 　 5、表格填写规范,签字齐全,否则-0.5/份。 1 　 　 17 物资采购计划 1、对于委托采购的物资编制了采购计划,否则-0.5/次。 1 　 　 2、表格填写规范,签字齐全否则-0.5/次。 1 　 　 18 物资计划管理 1、计划装订整齐,分类管理，按时间编号,否则-0.5/次。 1 　 　 19 项目采购小组 1、成立分部的采购小组,否则-1分 1 　 　 2、在会签中体现采购小组职能,否则-0.5/次。 1 　 　 20 供应指导价格 1、有公司物资部的供应指导单价,否则-0.5/次。 1 　 　 21 招邀标采购 1、按文件规定对符合的物资进行招\邀标采购,否则-1/次。 1 　 　 2、招邀标采购记录齐全,否则-1/次。 1 　 　 22 比价采购 1、零星物资进行比价采购,否则-1/次。 1 　 　 2、比价采购记录齐全,否则-1/次。 1 　 　 23 委托采购管理 1、无上级委托,越权采购集采物资的-2/次。 2 　 　 2、授权采购的及时上报采购汇总,否则-1/次。 1 　 　 24 超、无计划采购 1、无超计划采购、供应现象,否则-2/笔。 2 　 　 2、有无计划采购、供应现象的-2/笔。 2 　 　 3、超耗的采购供应未按集团公司物资管理办法规定执行的-2