检测检验机构内部审核程序.docxVIP

1 目的 为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系文件的各种规定是否得 到有效贯彻，质量要素实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措 施， 促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审 核， 2 特制定本程序。 适用范围 本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管 理。 3  职责 3.1 总经理批准管理体系内部审核计划。 3.2 质量负责人 3.2.1 策划质量审核计划纲要和落实审核所需的资源和设施。 选择合适的内审员，指定审核组长，并规定其职责。 批准纠正措施，组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。 批准管理体系内部审核报告，对审核结果进行评定，向管理体系评审会议 报 告审核中发现的主要问题及纠正措施完成情况。 3.3 审核人员 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 审核组长负责组织审核工作。 按本程序要求，准备、实施并报告审核工作。 在接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。 责任部门负责制订并实施纠正措施。 其他有关部门和人员应对审核工作进行全面合作。 4 工作流程 4.1 制定审核计划 4.1.1 每年年初，质量负责人根据上年度管理体系审核、管理评审情况及本公 4.1.2 4.1.3 司年度工作制订“年度管理体系内部审核计划”报总经理批准后实施。 管理体系内部