某公司各部门kpi指标样例.docxVIP

市场系统 KPI 指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义/衡量标准 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 销售额增长率 计划期内，分别按订货口径计算和 按销售回款口径计算的销售额增长 率 作为反映公司整体组织增幅和 市场占有率提高的主要指标 财务部 暂按订货额 及回款额 财务表现/ 投入产出 人均利润 人均销售毛利增 长率 计划期内，产品销售收入减去产品 销售成本后的毛利与营销系统平均 员工人数之比 反映营销系统运行的效率 财务部、人力 资源部（配合） 暂按销售毛 利总额的增 长率 财务表现/ 投入产出 成本控制 销售费用率降低 率 计划期销售费用支出占销售收入比 率的降低率 反映销售费用投入产生销售收 入的效果，促使营销系统更有 效地分配和使用销售费用 财务部 暂为 监测指标 顾客 客户满意 客户满意度 衡量客户对公司形象、产品、服务、 接待及员工形象满意程度的综合指 标，衡量标准中包含有关营销系统 的用户投诉率及营销环节引起的退 货率 以市场为牵引，提高客户满意 度 质量管理部 （外部调查） 顾客 市场份额 市场占有率 计划期内，按某一产品计算的销售 额占该产品总市场容量的比率 反映公司产品在市场中的地位， 促使提高产品市场份额 营销办 （外部调查） 暂为 监测指标 内部流程 渠道 销售网络覆盖率 相对目标市场而言，已有的销售网 络与整个市场的销售网络的比率 反映出本公司的市场潜力或市 场工作的缺陷 市场营销部 组织学习 人力资源 营销队伍的实力 对营销队伍的人员规模、结构、水 平、学习能力等方面的综合评价 反映营销实力，促使营销方面 人力资本的增值 人力资源部 组织学习 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者、管理体制、工作环 境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 附表二： 研发系统 KPI 指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 专利数量 年度内专利申报及批准的数 量 促进新产品开发，以及加强 知识产品权保护 总经理办公室 财务表现/ 投入产出 组织增幅 新产品的市场竞争力 新产品在市场先机、技术、质量、 价格等方面与竞争对手相比的竞 争力 及时将新产品推向市场，确保 新产品的发展潜力 市场营销部 财务表现/ 投入产出 组织增幅 新产品销售比例 年度新产品订货额占全部销售订 货额的比例 反映产品研发的效果，体现公 司后劲的增长，坚持产品的市 场检验标准 财务部 财务表现/ 投入产出 成本控制 技术及模块复用率 在新产品或非标产品中采用现有 技术和模块的比率的提高率 提高技术和模块的通用化和标 准化水平，降低采购、制造和 维护成本 生产系统 顾客 客户满意 外部投诉 其他部门（市场、生产等）及客 户对研发系统的有效投诉数 提高对下游环节及客户的服务 意识和质量 总经理办公室 内部流程 速度 TTM（产品上市周期） 新产品从立项到规模推向市场的 时间 加快产品开发周期 市场营销部 组织学习 技术创新 产品技术的领先性 核心技术在行业中的地位、领先 性及后劲 确保核心技术领先优势 行业调查 组织学习 人力资源 研发团队的实力 对研发团队的人员规模、结构、 水平、学习能力等方面的综合评 价。以符合研发战略需要为标准 反映研发实力，促使研发方面 人力资本的增值 人力资源部 组织学习 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者，管理体制、工作 环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 ， ， 附表三： 生产系统 KPI 指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 及时齐套发货率 指在计划期内生产系统按照订货合同及 时齐套正确发货的产值占总的应发货产 值的比率 反映生产系统和公司整体的 合同履约能力 财务部 考核时结合及时 齐套正确发货产 值的增长蓄 财务表现/ 投入产出 生产率提高 人均产值增长率 计划期内生产系统总产值（按发货计） 与平均员工人数之比 反映生产系统的劳动生产率 促使其减人增效 财务部、人力 资源部 财务表现/ 投入产出 成本控制 可比采购成本降 低率 按代表性物料品种计算的与上年同期比 较的采购成本降低率，在采购成本中包 含采购系统的费用分摊额 降低物料采购综合成本 财务部 财务表现/ 投入产出 成本控制 制造费用率降低 率 产品制造成本中制造费用所占比率的降 低率 促使生产系统降低制造费用 财务部 顾客 投诉 顾客投诉率 由于生产系统原因导致的最终顾客、代 理商及营销人员的有效投诉 提升生产系统的服务质量 总经理办公室 内部流程 质量 质量保证体系有 效性 质量保证体系运行与 ISO9000 标准的符 合