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混凝土公司记录控制管理制度 1．????????? 目的：提供公司生产运行的全过程有效的、可追溯性的文字记录证据。 2．????????? 职责 ①?? .销售部：市场信息记录、材料价格信息记录、合同评审记录、合同记录、结算记录、变更记录、回款记录。 ②?? .核算部：生产统计记录、结算记录、应收款记录、材料消耗记录、合同记录、变更记录 ③?? .质管部：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、材料及产品检验和试验记录、配合比记录、质量事故记录、材供方记录、采购合同记录、检验试验计量仪器记录。 ④?? .办公室：文件记录、员工基本状况记录、员工考核收入奖罚记录、各类会议记录、行政文秘后勤记录。 ⑤?? .财务部：按财务要求的各项记录。 ⑥?? .调度室：经营计划记录、生产任务指令记录、生产统计记录、客户联系记录、生产过程记录、变更记录、厂区设备维修记录、供电供水记录。 ⑦?? .材料室：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、、材供方记录、采购合同记录。 ⑧?? .实验室：经营计划记录、生产任务指令记录、变更记录、材料及产品检验和试验记录、配合比记录、检验试验计量仪器记录。 ⑨?? .搅拌站：生产任务指令记录、变更记录、生产统计记录、设备维修记录、配合比记录、安全生产记录 ⑩?? .车队：：生产任务指令记录、变更记录、生产统计记录、车辆维修记录、驾驶员单机考核记录、安全行车记录。 3．记录分类及内容 ①．???? 质量类包括检验、试验、评定、维修、配合比。 ②．???? 经营类包括评审、合同、变更、结算、生产量、消耗量、计划、指令、财务。 ③．???? 管理类包括文件、制度、考核、安全。 ④．???? 记录表格的名称：表明记录的类别、性质和作用。 ⑤．???? 记录的日期：表明实际发生的时间。 ⑥．???? 记录的内容：表明具体的活动和符合程度的信息。 ⑦．???? 填写的人和部门：表明活动的范围及责任人和应承担的责任。 4.记录的要求 ①．???? 实际发生的活动和记录应一致，在无法取得第一手资料的时候 记录应有旁证。 ②．???? 各部门的记录分类、归档、装订，便于查找。 ③．???? 文字书写清晰，数据准确、表述明朗、签字盖章齐全。 ④．???? 各项记录都应满足可追溯要求。 ?