新公司配备人员及职责.docVIP

新公司配备人员： 总经理兼厂长 1名 执行董事会决议，主持全面工作，保证工厂的良好运作。 全面负责工厂的生产、技术、品质、人员的管理。 拉槽冲压主任 1名，装配主任 1名 负责各自车间的生产管理、品质控制。 负责各自车间的机器、模具、工具的维护和保养。 负责各自车间员工的岗前和在职培训，技术指导。 保质保量地完成厂长安排的各项任务。 销售人员 3名 （其中外贸1名，内销2名） 负责国外市场的开发、销售。 及时向公司提供市场上新产品信息。 仓管，跟单员，采购员1名 负责每月月底成品，半成品，原材料，各配件，废料等的盘点。 负责跟进所有销售人员的订单进度，及出货安排。形成每月出货总报表。 负责工厂日常用品的采购，发放，保管。 员工 多名 原则上每道工序配一名员工。 在工厂初期，订单不饱合的情况下，尽量减少员工的匹配。 会计1名：请财务兼职人员，每个星期做一次帐。 出纳1名：暂由股东兼职。 负责现金的日常收支和保管、负责工资发放。记录每笔流水帐。每月月底在股东大会上向各股东汇报一次。 销售人员职责： 负责国外内市场的开发、销售。岳敏负责国外市场。安琪和何爱平在国内市场上所负责区域的划分，由两人自行协商解决。如有分歧，由所有股东协商解决。 所有销售人员都必须做到：提升产品销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，扩大产品市场占有率。与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。监督服务品质与产品质量。 对各项业务负责到底，根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订、售后服务、催收货款等事宜。对应收的款项，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报并处理。 出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。必需保留发票报销。 应收货款形成坏帐后，销售人员在确认无法追回的情况下，应全部自己负责，分月从工资中扣除。按实际总金额的多少，各股东协商再确定多少个月内扣完。 所有销售人员只能销售本公司产品。如本公司没有生产的产品，可帮助客人到其他公司采购。但不得从其他公司销售与本公司相同的产品，否则其他股东有权分摊其股份并开除其股东身份。如销售人员不是股东，公司可扣发其工资并开除。造成严重后果的追究法律责任。 总经理兼厂长职责： 全面负责公司的日常工作和人事、技术、生产、品质的管理。 计划订购原材料、各主要堆配件，并监督采购人员采购。 负责公司生产和技术人员的招聘、调配工作。根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训。 负责产品的改进、新产品的设计和开发及编制各类技术文件。 负责生产过程中的成本、产品质量的管理和控制。 负责指导各车间主任制定详细的工艺作业指导书及监督各车间主任对其管辖内机器、模具、工具的管理、维护、保养。 负责核算产品成本，向销售人员提供公司成本价。 负责指导各车间主任进行生产过程中各类数据(日产量、材料的耗时等)的统计。月底做本月产量月报表。 负责与政府、税务、环保、卫生、消防、水电等部门沟通。其他股东必须尽全力协助其工作。 在任期间所有技术上的开发、更新等资源及所产生的图纸，所有权归公司所有。不得自行透露给第三方，否则其他股东有权分摊其股份并开除其股东身份。 注：每月25日开始对工厂成品，半成品、各零配件、废料的盘点，由专人负责，各车间主任配合，厂长监督，确保三方一起进行。 采购流程： 日常办公用品的采购：由需求人员提出申请，厂长审批同意，交由采购员购买。买回来后，进仓，由需求人员签字领出。 生产中各零配件及工具的采购：由需求部门提出申请，经总经理审批同意，交由采购员购买。如有指定供应商，须到指定供应商处采购。买回来后，进仓，由需求部门主管签字领出。 厂长负责原材料的采购，按生产单数量采购。 采购员每月月底须统计本月的进出存情况。 销售流程： 销售人员接到客人订单后，形成PI，客人签字确认后，按公司统一格式形成“生产通知单”。交给跟单员核对单价及其他，避免书写错误。跟单员再将“生产通知单”下到车间（厂长、拉槽冲压主任、装配主任各一份）， 生产过程中，跟单员须及时向销售人员汇报生产进度，并提前告诉销售人员何时可出货。订单完成后，跟销售人员确认收款方式，再安排出货。 跟单员按订单数量，及时订购纸箱、胶袋、卡板等。所有物品都必须先进仓再领出。 生产管理流程： 生产车间接到“生产通知单”后，应第一时间查成品，半成品的仓存。按订单数量生产，尽量减少库存的产生。确保每道工序之间的衔接畅通无阻。 各岗位薪酬计算： 车间主任、员工及其他人员的工资由全体股东协商决定。 暂定每月二十八日发上月工资。 总经理兼厂长薪酬： 从2012年5月1日起