内审检查表(总经理).docVIP

内部审核检查表（首页） 2110109DOC 受审核部门 总经理、管代 负责人 刘春兴 审核员 陈健 审核日期 17.4.18 审核要素（过程条款） 审核内容及方法 审核记录 判 定 Q/4.1 理解组织及其所处的环境 Q/4.2理解相关方的需求和期望 Q/4.3确定体系范围 Q/4.4质量体系及其过程 问ISO9001:2015标准规定的主要内容是什么？ 问：公司管理手册应包括哪些内容？ 质量管理体系文件包括那些方面。 回答正确，规定质量管理内容。 企业识别的与质量管理体系有关的相关方：有客户、经销商、员工、政府、外包方、审核机构等。 编制了《相关方的需求和期望清单》 制定了监测指标或项目，规定了监测频率、监测部门。 总经理介绍公司主要从事空气净化系统的研发、生产、销售等，＂匠心智造，净无止境＂是公司的一贯经营方针。 公司处于创业起步阶段，逐渐扩大经营内容，快速在空气净化产品领域占有一定的份额，提高同行竞争力。 企业存在的风险主要有：资金风险；技术风险；市场风险。 包含了质量管理体系标准所有要求的表述等。文件包括：手册、程序、作业文件和记录等 符合 符合 符合 符合 内部审核检查表（续页） 编码： NO： 审核要素 （过程条款） 审核内容及方法 审核记录 判 定 Q/5.1领导作用与承诺 Q5.2质量、方针 Q/5.3职责和