内审员职业健康安全体系检查表.docVIP

上海隧道工程股份有限公司 施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表 （由要素查部门或岗位） 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 审核部门（岗位） 依据标准 GB/T28001-2001 审核内容（要素） 准备人/日期 审核部门（岗位）负责人 批准人/日期 序号 审核项目和内容 观察检查结果记录 4.2 职业健康安全方针 查有无公司安全方针。 安全方针的内容正确性及符合性。 4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制 查是否采用了“风险评价标准”。 查重要分险汇总表（公司发布），是否覆盖施工（生产）全过程，签字手续是否齐全，是否下发相关部门。 查危害辩识表、风险评价表、重要风险汇总表、是否覆盖施工（生产）全过程，签字手续是否齐全，是否下发项经部、生产班组。 危险源控制清单（项经部）。 查危害发生变化后，是否对危害从新辨识。（项管部、项经部） 查重要危害、危险源是否使职工知晓。（分公司、项经部） 4.3.2 法律法规及其要求 查安全生产法律法规清单。（公司） 查是否对法律法规进行评价。（公司） 查是否有经辨识的法律法规清单，是否下发到项经部。（项管部、项经部） 查是否有经辨识的法律法规清单。（分公司、项经部） 4.3.3/4.3.4 职业健康安全目标、指标及管理方案 查公司是否制定和下达职业健康安全目标和管理方案。（公司） 查安全管理目标。（总公司、分公司、项管