医院信息系统安全检查工作方案.docxVIP

医院信息系统安全检查工作方案 为规范和加强我院信息系统安全工作，保证医院 HIS 系统 的信息内容安全，根据《关于开展 XXXX 省医疗卫生行业网络 与信息安全检查行动的通知》要求，结合我院实际情况，制订 本检查方案。 一、检查目的 通过开展全面的安全检查，进行信息系统安全风险评估、 安全测评等工作，及时掌握信息系统安全状况，认真查找隐患， 堵塞安全漏洞，落实和完善安全措施，建立健全信息安全保障 机制，减少安全风险，提高应急处置能力，确保信息系统持续 安全稳定运行。 二、检查范围 我院医院信息管理系统（HIS）、医院网络系统。 三、检查内容 检查与网络和信息系统相关的硬件、软件、服务、信息， 对信息系统存在的问题进行查找、分析；对已有安全管理体系、 安全措施进行核实，主要包括以下内容： （一）安全管理制度建立与落实。是否按照要求建立健全 了信息安全责任制，做到了机构到位、人员到位、责任到位、 措施到位。运维管理、保密管理、密码管理、等级保护等制度 建立和落实情况。 - 1 - 安全防范措施。是否有明确的安全需求及解决方案， 是否采取了安全防护措施。重点检查身份认证、访问控制、数 据加密以及防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪等技术措施的有 效性。检测信息系统是否存在安全漏洞。 应急响应机制。应急机构是否健全，应急责任人员 及措施是否到位，是否按照要求制定了应急预案，是否对预案 进行了宣传贯彻和培训，是否明确了应急技术支援队伍。重要 数据和业务系统采取的备份措施及备份方式情况。 信息技术产品和服务。计算机、公文处理软件、信 息安全产品等使用国产产品情况，重点是信息系统关键部位的 服务器、路由器、交换机等使用国产产品的情况，以及信息安 全服务外包情况。 安全教育培训情况。是否对工作人员进行了安全和 保密意识教育。重点、敏感岗位人员是否制定了针对外包服务 人员等外来人员的安全管理规定。 责任追究情况。重点检查对违反信息安全规定行为 和造成泄密事故、信息安全事故的查处情况，对责任人和有关 负责人追究以及惩处措施的落实情况。 运维管理。是否根据制度维护信息系统，是否存在 详细设备、系统运维记录和安全日志分析报告，系统性能的监 控措施及运行状况。 开展风险评估、安全测评情况。是否对信息系统进 - 2 - 行了风险评估和安全评测，开展方式是自行开展还是委托开展， 委托开展是否签订了安全保密协议。 （九）信息安全经费保障情况。信息安全经费数额、信息 安全经费在信息化建设经费中所占比重及信息安全经费是否按 预算计划执行。 （十）物理环境。物理环境的建设是否符合国家的相关标 准和规范，是否按照国家的相关规定建立机房安全管理制度， 机房安全管控措施、防灾措施、供电和通信系统的保障措施是 否有效。 （十一）安全隐患排查及整改情况。对以往开展的信息安 全检查、风险评估和安全测评，发现安全隐患和问题的整改情 况。 四、检查步骤及时间安排 时间安排。从 2012 年 9 月 6 日开始至 2012 年 9 月 13 日止，开展医院信息系统安全检查工作。 检查准备及自查。由微机中心负责开展安全检查工 作，并参照本方案对检查工作进行安排部署并开始自查。 分析总结。根据自查情况，系统分析信息系统的安 全状况和安全隐患，查找问题产生的原因，上报自查报告和附 表。 问题整改。对检查过程中发现的安全问题，短时间内 能完成的要及时整改，不能在短时间内整改的要制订相 - 3 - 应整改计划，尽快完成整改，并提交整改报告。 - 4 -