某公司流程管理制度.pdfVIP

***号 流程管理制度 1、目的 为建立公司级统一的流程管理方针， 保障公司流程体系的建立、 维护、优化、 E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和 风险，使流程体系具备自我完善的机制， 并随着内外部环境的变化和业务发展而 持续改进，特制定本制度。 2、适用范围 涵盖 ** 集团（下称“公司” ）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。 “** 集团”是指 ** 控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包 括但不限于 ** 有限公司。 3、定义和缩略语 3.1 流程管理制度 指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范， 是流程规范化管理体系的纲领性文件。 3.2 高阶流程 指公司层面比较宏观的流程， 实际是具体流程的集合， 一般指一级流程和二 级流程。 3.3 低阶流程 低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下（包含