公司员工国内出差管理规章制度.doc

公司员工国内出差管理制度 国内出差管理制度 一、 总则 本公司的所有员工，因公务上之需要，受命出差国内，或为其它集团内公司出差、外出办公，均依本制度规定的费用标准、出差申请、借款、执行、报销程序办理。 二、 费用标准 2.1.国内差旅费标准如下表(金额为人民币): 日均住宿费最高金额 日膳食费 员工级别 交通工具最高级别 酒店最高级别 一类地区 二类地区 三类地区 最高金额 淡季四星级，总经理 飞机经济舱 实支 实支 实支 实支 旺季三星级 淡季四星级，副总经理 飞机经济舱 600 500 400 实支 旺季三星级 5小时以上火车硬 经理 卧,5小时以内火车三星级 400 350 300 100 硬座或汽车 8小时以上火车硬 其它员工 卧,8小时以内火车经济型 250 200 150 100 硬座或汽车 注: 一类地区指北京、上海、深圳、广州;二类地区指其它省会城市及直辖市;三类地区指除一类、二类城市以外的所有城市。 2.2.国内出差分为短途(外勤)、长途出差二种 2.2.1. 短途(外勤) 二地距离较近，当日可以返回，只发生往返二地的交通工具费 用，不享有膳食费报销。 2.2.2. 长途出差 二地距离较远，客观上无法当日返回，可报销异地城市的交通工 具费、住宿费、膳食费等差旅费用。 2.3. 交通工具 2.3.1. 飞机客位一律为经济舱，特殊情况(如经济位已满而急于出差) 除外。 2.3.2. 经理级别以下员工因时间紧迫或从合理成本考虑而需要搭乘飞 机的，应事先在《员工出差申请表》(附表一)的航班资料中注 明，并呈总经理批准，否则乘事先批准的交通工具。 2.3.3. 包括旅程中必须的飞机、火车及市内交通等费用，按实际报支， 要注意节省费用，如非必要，一般只限乘坐公交车或地铁。 、有可2.3.4. 出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况 能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问客户等情况，并 由有关批核者证明核支。 2.3.5. 如果乘坐公司轿车，则不得支领交通费。 2.3.6. 低层人员陪同高层人员同行出差时，经高层人员批准，其交通、 住宿可和高层人员相同。 2.4. 住宿费 2.4.1. 总经理及副总经理在淡季可入住四星级酒店，旺季可入住三星 级酒店，经理级可入住三星级酒店，其它员工原则上入住经济 型酒店，并在日均住宿费最高金额以内报销。 2.4.2. 如遇特殊情况住宿费需超过规定标准，如差期遇上法定长假期 或当地正有交易会在进行，需总经理特许。 2.4.3. 除总经理特许外，在无合理的解释下超出标准，差额由员工支 付。 2.4.4. 出差期间如住亲友家中而不入住酒店，每天可另获补助费人民 币100元。 2.5. 膳食补贴 2.5.1. 总经理及副总经理的膳食费按实际报支，其它人员凭发票报销， 但日均报销膳食费金额不得超过人民币100元/天，其它人员如 不能提供发票报销，则按50元/天领取膳食补贴。 2.5.2. 市内公干(短途外勤)不可报销膳食费。 2.6. 商务应酬/宴请费 2.6.1. 如需在出差地招待有关单位或员工，应事先在《员工出差申请 表》中提出申请理由及金额预算，报总经理批准。 2.6.2. 宴请的对象必需为与公司在业务上有关的单位或员工，而非集 团内的雇员或顾问。 2.6.3. 严禁以公款搞与业务无关之私人交际应酬活动，并应注意杜绝 逢客必请、规格过高、陪客过多、重复宴请等现象。 2.7. 其它零星费用 2.7.1. 如因公需要的邮寄费、电话费、行李托运费按实支报销，但私 用礼品及私人市话及长途费均不得报销。 2.7.2. 国内出差不可报销洗衣费。 参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统2.7.3. 一安排住宿、用餐、用车的，则不可报销相关住宿、交通费用 及获取膳食补贴。 三、 出差申请 3.1. 员工在出差前应填报《员工出差申请表》，如出差费用由集团内其它分 公司承担,则填写《员工外出办公申请表》。 3.2. 出差申请的审批权限如下: 3.2.1. 一般员工: - 出差1天以内由部门经理批准; - 出差1天以上5天以内经电话或邮件报总经理同意后，由 副总经理批准; 出差5天以上由总经理批准。 - 3.2.2. 部门经理: - 出差3天以内经电话或邮件报总经理同意后，由副总经理 批准; - 出差3天以上由总经理批准。 3.2.3. 副总经理: - 出差1天以内，经电话或邮件报总经理同意后，可直接出差; - 出差1天以上(不含1天)，一律由总经理批准。 3.3. 完成审批程序后，复印《员工出差申请表》呈交人事行政部登记，并 作为记录考勤的依据。原件由出差人员保存，并于出差后呈交财务部 作报