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生产型企业财务管理操作流程图
一、 原材料管理操作流程
1、 采购计划审批
财务部
（准备资金）
采购部门
总 工 （审批是否
（制定计划单，
采购）
一式两份）
采购部门
（进行采购）
2 、 采购流程审批
财务部
（原件存档）
采购员（比价、 总 工 （审
总经理
分析报告、样品 核比价、比较质
（审批）
检验单等） 量，确定供方）
采购员（凭复印
件订立合同）
1
3 、 入库流程
采购员 仓库保管（入
（留存） 库、登台帐）
仓库保管（核对 合格 采购员办理入库 仓库主管（审核：程
质检部 （3 天内出 财务部
数量、出具一式 （发票、请验单、 序、开一式五份入库
具检验单） （记帐）
两份请验单） 检验单） 单，登财务帐）
不合格
不合格 采购员申请付款
（发票、入库单）
采购员 采购员 总工（审批让步
（退货） （特采申请单）
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