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公司物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理， 规范采购工作， 保障公司运营所需物品的正常持续供应， 降低采 购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。 三、职责权限 1、 公司董事长负责采购管理制度的审批； 2、 公司总经理负责采购管理制度的制定。 3、 综合办公室责采购管理制度的实施。 四、采购原则 1、询价比价原则 ： 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、 资信、 客户群等因素的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定最终价格， 临时性应急 购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、 规格、型号、数量一致。在市场条件不能 满足请购部门要求或成本过高的情况下， 采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或 作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5 — 10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息， 建立供应商信息档案库， 了解市场最新动态及最低价 格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2 ）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （ （4 ）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品， 都应通过询议价或招标的形式， 由采购、 财务等相关部门共 同参与， 定出一段时间内 （一年或半年） 的供应商、 价格，签订供货协议， 以简化采购程序， 提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的物品， 除缩短招标间隔时限外， 还应随时掌握市 场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。 对采购人员在采购过 程中发生的违犯廉洁制度的行为， 公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究 其法律责任。 五、物资分类： （一）物资分类 1、 固定资产类：单位价值在 1000 元以上，使用年限在一年以上的有形资产。 2 、 经营物资类：与经营有关的各种物品。 3 、 营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。 1 / 3 公司物资采购管理制度 4 、 办公用品类：与办公有关的物品。 5 、 后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6 、 其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 （二）采购安排： 由公司统一采购：经办人填写申购单，经总经理审核后，原则上由综合办公室统一采 购。 六、采购流程： 1、采购申请： 使用部门填写《申购单》 经部门经理审批后交综合办公室，申购单要求注明名称、 规格 型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2 、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2 ）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》 ，按低价原则进 行采购。