燃煤发电企业管理单元安全风险控制指导手册.doc

燃煤发电企业管理单元安全风险控制指导手册 1.1 方针 18 1.2 目标 18 1.3 安全生产责任制 21 1.4 安全生产机构 23 1.5 法律、法规和其他要求 26 1.6 体系文件与记录 28 1.7 安全生产费用管理 32 1.8 安全生产会议 34 1.9 安全生产信息管理 35 1.10 发包工程管理 37 1.11 外部市场管理 42 1.12 两措管理 43 1.13 安全检查 45 1.14 危险源管理 49 1.15 应急管理 54 1.16 班组管理 60 1.17 两票管理 63 1.18 交接班制 66 1.19 巡回 检查制 67 1.20 设备定期轮换与试验制 69 1.21 事故事件管理 70 1.22 审核与纠正管理 76 序号 控制节点 标准分 风险管控重点要求 管控效果评估 评审依据 频次 1 管理单元 3000 1.1 方针 45 1.1.1 导入 10 1.企业应按照国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，指导本企业安全生产工作； 2.企业应按照全国人大常委会法制工作委员会社会法室编著的《中华人民共和国安全生产法解读》中对安全生产方针的释义和解读作为培训教材，向职工进行安全生产方针的教育 查企业有关体系文件： 未体现企业按照安全生产方针指导安全生产工作的要求，不得分 《关于做好发电企业安全风险控制指导手册修订工作的通知》（安生〔2015〕53号） 1次/年 1.1.2 传达 与沟通 25 1.对安全生产方针的教育和培训，应每年进行一次； 2.教育培训活动应通过安全日活动、三级安全教育等方式进行； 3.通过报纸、电视、网络、会议对安全生产方针的宣传进行强化 查企业每年安全教育培训计划、执行情况痕迹资料： 1.未每年对安全生产方针进行教育和培训，不得分； 2.新员工三级安全教育无安全生产方针内容的，每人扣标准分的4%，扣完为止； 3.未通过会议、网络、简报等任一形式对方针宣传进行强化的，扣标准分的20%； 4.抽查企业5～10名员工，1人不掌握扣标准分的4%，三分之一及以上未掌握，不得分 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二、二十五条 1次/年 1.1.3 回顾 与改进 10 企业每年对安全生产方针落实情况进行回顾，对不符合安全生产方针的做法进行纠正 查企业事故事件管理资料： 发现因工期不合理、违反标准、设备带病运行、留有隐性缺陷引发不安全事故的，不得分 1次/年 1.2 目标 90 （5.1.1） 目标的 制定 10 1.电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标； 2.安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标； 3.安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故； 4.安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达 1.未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批，不得分； 2.指标不全面、内容有缺失，扣2分； 3.指标不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分； 4.未以正式方式下达，扣2分 * 1.2.1 设定 20 依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求: 1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化； 2.涵盖安全指标、职业健康指标； 3.体现持续改进要求，不低于上一年度水平 查企业有关文件资料（工作报告、与上级公司签订的责任书、安委会纪要等）： 1.未制定企业年度安全生产目标，不得分； 2.企业制定的安全生产目标与上级要求不符或低于上级下达的目标及相关要求的不得分； 3.企业制定的安全生产目标应涵盖安全指标、职业健康指标，一处不合格扣标准分的25%； 4.企业制定的安全生产目标低于上一年度水平的扣标准分的25% 1.《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》(电监安全〔2011〕23号)第5.1.1条； 2.《中国大唐集团公司安全生产工作规定》（大唐集团制〔2015〕47号）第十五条； 3.《中国大唐集团公司安全生产责任制管理办法》（大唐集团制〔2015〕48号）第十五条（二） 1次/年 （5.1.2） 目标的 控制 与落实 15 1.根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标； 2.基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施 1.未制定相应目标和控制措施，不得分； 2.控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分 * 1.2.2 确认 30 目标确认应按层次逐级进行，可量化、可考核，并分解为杜绝指标