ISO9000质量目标分解与实施情况表.docVIP

质量目标分解与实施情况表 编码：Q/GDS-JL-52 公司质量目标：1、产品出厂合格率100%；2、产品一次交验合格率≥99%；3、顾客满意度≥91% ； 4、顾客意见处理率100% 5、产品抽查合格率100% 部 门 部门质量分目标 保 证 措 施 实 施 情 况 考 评 人 力 资 源 1教育、培训计划、 。 执行率≥85% 特种作业人员、2、序键关工人员考核合格培训、上岗率% 、3 内审计划执行100% 率 、4严格文件发放。 、5对公司质量目标进行分解。 1、 及时收集各职能部门教育、培训需求、结合公司实情，合理编制公司年度培训计划。 2、 协调各部门组织实施培训、提供必要并认真做好培训记录和效果的的资源， 评价。建立特种作业人员、关键工序员（包3、 括内审员、检化人员）名册及培训档案。严格执行特种作业人员（含理化检验、 4关键工序员须符和内审员）特种上岗， 合培训，考核合格上岗的规定。年度内审计划，应结合公司实际生产5、 滚动分阶段、可采取集中、经营特点， 式的审方式。编制内审实施计划，严格执行计划规6、 定组织实施。 、7 每年开展公司质量目标分解。编制年度质量目标分解表并按期进行、8 检查评价。 结 论 与 评 价 检查人/日期 部 门 部 门 质 量 分 目 标 施 保 证 措 结论与评价 检查人/日期 研发部 1-31、 今年开发个新 产品。技供2、 提必要的术文件。 进行市场调研。1、 确定开发新产品项目。 2、 规定的时间阶段完成各项工作。 按“产品设计方案”3、 、 注意、加强配方的保密工作。4 市 场 营 销 部 顾客满意度、1 91分 、达行同 合执率2100% 客顾 3、意率理处见100% 适时向规定的顾客发放满意调查表并认真做好发 1、 放和回收记录。对顾客满意度进行测量，针对不满意进行分析，寻 2、找原因，制定措施，实施改进，并形成满意度调查 报告。按规定要求实施合同评审，确保公司有能力满足顾、 3 客的要求。销售人员及时以传真形式传递到配送中心，及时发 、4 货。 、5 建立合同台帐。 相关人员应认真做好顾客意见的记录，并及时上6 、 报。营销部应组织相关部门应及时处理顾客意见，并做、7 好相关记录。 8 、营销部应随时与顾客进行沟通，确保顾客满意。 部 门 部门质量分目标 保 证 措 施 结 论 及 评 价 检查人/日期 生 产 部 品1、 产出厂合格率达100% 品 2、产抽查合100% 格率 次品3、 产一交率验合格100% 量测和监、4 视检置装期周（达率）校100% 并 检验人员严格按检验规程对产品进行检查和验收，1、 对工艺进行监督，确保产品质量达到规定要求。化验人应经培训上岗，、2 检验人员需具有相应的资格， 员应持证上岗。 及时报告产品质人员应认真做好检验记录，（化）、 检3 量状况，并负责对产品做好检验状态标识。 关键工 4、操作人员应严格按作业指导书规定进行操作， 序人员培训、考核合格上岗，确保工序受控。 “五认真填写相关记录，执行 5、操作人员严格执行自检， 。不准”确保设备、 6、严格执行设备、设施的日常维护保养工作， 设施正常运转。 做好工作环境的清洁，保养工作，加强监督、检查，、7 确保符合食品加工卫生规定要求。 确保生产任务的 按生产作业通知单组织安排好生产，、8 完成。 根据规定时间编制好装置、9 建立监视和测量装置台帐， 的周期检（校）计划。 部门 部门质量分目标 保 证 措 施 结 论 与 评 价 检查人/ 日期 生 产 部 9、 类A,B进厂合物资购采格率达100% 类 好做库 10、 房管理工作 根据周期检（校）计划、保证装置及时受控，具10、 有合格证并在有效期间使用。 及时反馈供方保持每年对合格供方的复评工作，11、 信息。选择合格的供方。编制：合格供方目录“ 。类物资时，应严格按规定向合格供方目 12、采购A,B 录中的厂家进行采购。 保持相关记录和质量证 做好采购物资验证记录，、13 明文件。 14、库房管理必须做到标识清晰，帐、物一致。 并保持相关记录。产品必须凭单入库，入库物资、 15、 确保库存物资完好无损。“先进先出坚持 16、“原则， 掌握库存物资情况，及时提出采购申请和“库存 、17 限值表“确保物资产品的库存量。